| Poradové číslo | Dodávateľ | Popis | Suma € |
|---|---|---|---|
| DFA601 | Marci Anton, Ing., HAPOSIS | Technik požiarnej ochrany 05/2014 | 200,00 |
| DFA602 | KAPSCH, s.r.o. | Servisná činnosť 05/14 | 379,20 |
| DFA603 | Hl.mesto SR | Miestny popl. KO 5/14 | 597,24 |
| DFA604 | TASR | Spravodajský servis a monit. 5/14 | 996,00 |
| DFA605 | PRO - TENDER s.r.o. | Služby VO 05/2014 | 216,00 |
| DFA606 | Wolters Kluwer s.r.o. | Aktualizácia ASPI 2014 | 3 265,31 |
| DFA607 | Double N, s.r.o. | Hyg. potreby | 1 163,26 |
| DFA608 | Slovak- Telecom, a.s. | Telekomunikačné služby | 400,61 |
| DFA609 | GTS Slovakia,a.s. | Telekomunikačné služby 05/2014 | 1 473,88 |
| DFA610 | SPP, a.s. | Vyúčtovanie plynu 05/14 | 493,02 |
| DFA611 | Faveo s.r.o | Letenka | 350,00 |
| DFA612 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 720,00 |
| DFA613 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 602,00 |
| DFA614 | RTVS, s.r.o. | Ročná platba za rozhlas a televíziu | 955,92 |
| DFA615 | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. vozidla | 2 439,59 |
| DFA616 | DINERS CLUB Slovakia s.r.o. | Ubytovanie | 391,00 |
| DFA617 | Slovak- Telecom, a.s. | Telekomunikačné služby | 731,40 |
| DFA618 | Slovak- Telecom, a.s. | Telekomunikačné služby 5/2014 | 2 785,10 |
| DFA619 | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | Prenájom garáže č. 13-18 za 06/14 | 340,76 |
| DFA620 | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | Prenájom garáže č. 7-12 za 06/14 | 344,72 |
| DFA621 | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | Prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 06/14 | 590,11 |
| DFA622 | Disig, a.s. | Prevádzka a podpora SW pre dat. cien 5/14 | 504,00 |
| DFA623 | Red Tulip, s.r.o. | Vizitky | 40,20 |
| DFA624 | Red Tulip, s.r.o. | Vizitky | 96,00 |
| DFA625 | Red Tulip, s.r.o. | Hl. papier | 156,00 |
| DFA626 | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 697,55 |
| DFA627 | Eva Matlovičová - umelecké kní | Knižná väzba Zz SR a vestníka MZSR | 307,40 |
| DFA628 | MOTOR-CAR Bratislava s.r.o. | Oprava mot. vozidla | 917,54 |
| DFA629 | B.V.S. a.s. | Vodné, Stočné 05/14 | 505,98 |
| DFA630 | UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. | Príspevok na závod. stravovanie 5/14 | 17,40 |
| DFA631 | BARTEK Viliam | Oprava žalúzií | 201,60 |
| DFA632 | Entrans s.r.o. | Simultánne tlmočenie | 1 873,95 |
| DFA633 | Entrans s.r.o. | Simultánne tlmočenie | 600,00 |
| DFA634 | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. vozidla | 863,78 |
| DFA635 | FRONTERAS s.r.o. | Plastové hrebeňové väzby | 53,80 |
| DFA636 | Enermont s.r.o. | Prevádzkovanie tech. zar. I. polrok 2014 | 482,86 |
| DFA637 | Euro Media Košice, s.r.o. | Tonery | 8 535,60 |
| DFA638 | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 932,55 |
| DFA639 | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 609,55 |
| DFA640 | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 436,60 |
| DFA641 | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 601,90 |
| DFA642 | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 600,90 |
| DFA643 | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 399,00 |
| DFA644 | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. vozidla | 370,04 |
| DFA645 | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. vozidla | 66,00 |
| DFA646 | Double N, s.r.o. | Hyg. a čistiace potreby | 2 900,04 |
| DFA647 | TRITON, s.r.o. | Oprava rampy na parkovisku | 230,28 |
| DFA648 | QUAZAR s.r.o. | Odb. prehl. a skúšky el. zar., spotrebičov | 1 380,00 |
| DFA649 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 600,00 |
| DFA650 | MOTOR-CAR Bratislava s.r.o. | Oprava mot. vozidla | 371,56 |
| DFA651 | QUADRIQ a.s. | Pravidelná kontrola a servis | 200,76 |
| DFA652 | IMPROMAT-SLOV s.r.o. | Servisný zásah | 92,71 |
| DFA653 | Sodexo, s.r.o. | Strav. lístky /20 000ks/ | 67 200,00 |
| DFA654 | Ružička Csekes s.r.o. | Vyprac. štúdie uskutočniteľnosti- IZP | 46 740,00 |
| DFA655 | Generali Poisťovňa, a.s. | Havarijné poistnenie motorových vozidiel | 6 361,75 |
| DFA656 | Slovenská zdr.univerzita | Ubytovanie ŠT 06/14 | 332,00 |
| DFA657 | Euro Media Košice, s.r.o. | Tonery | 966,00 |
| DFA658 | Hotel Bratislava | Zasadnutie monitor. výboru OPZ | 2 594,50 |
| DFA659 | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. vozidla | 448,79 |
| DFA660 | ECOPRESS a.s. | Školenie | 82,80 |
| DFA661 | Entrans s.r.o. | Preklad materiálu | 816,00 |
| DFA662 | Ernst & Young Slovakia | Vyprac. štúdie uskutočniteľnosti (IZP) | 175 080,00 |
| DFA663 | HOSPODáRSKA MOBILIZÁCIA | Hosp. mobilizácia 2Q. 2014 | 254 081,70 |
| DFA664 | ZDRAVOTNÍCKA PODPORA OBRANY | Zdrav. podpora obrany 2Q. 2014 | 119 528,18 |
| DFA665 | Slovenská pošta, a.s. | Predplatné časopisov 3Q. 2014 | 530,83 |
| DFA666 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 600,00 |
| DFA667 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 489,00 |
| DFA668 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 601,00 |
| DFA669 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 1 258,00 |
| DFA670 | euroedu s.r.o. | Školenie | 1 580,00 |
| DFA671 | Ezex s.r.o. - hotel Ambassador | Informačný seminár OPZ | 357,70 |
| DFA672 | UNION poisťovňa, a.s. | Vyučtovanie poistného jún 2014 | 132,06 |
| DFA673 | Xepap | Xeroxový papier A3 | 86,40 |
| DFA674 | SPP, a.s. | Pred. plynu 07/14 | 2 290,00 |
| DFA675 | ZSE Energia a.s. | Pred. el. energie 07/14 | 6 000,00 |
| DFA676 | Jarolíková Katarína, JAKA | Upratovacie práce 06/2014 | 2 941,29 |
| DFA677 | CWS-boco Textil Servis Slovens | Prenájom rohoží 06/14 | 198,44 |
| DFA678 | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. vozidla | 665,80 |
| DFA679 | Straka Ján | Za služby 06/14 | 885,00 |
| DFA680 | Euro Media Košice, s.r.o. | Tonery | 945,36 |
| DFA681 | KAPSCH, s.r.o. | Servisná činnosť 07/14 | 379,20 |
| DFA682 | PANORÁMA ŠPORT HOTEL,a.s.-Hol | Zab. Informačného semináru OPZ | 465,10 |
| DFA683 | CCN s.r.o. | Servis softvéru 06/14 | 3 600,00 |
| DFA684 | HOUR s.r.o. | Systémová údržba HUMAN 04-06/2014 | 1 298,30 |
| DFA685 | PANORÁMA ŠPORT HOTEL,a.s.-Hol | Zab. Informačného semináru OPZ | 412,50 |
| DFA686 | ADMINISTER Slovakia, spol. s r | Inzerát HN/0169/14 | 257,40 |
| DFA687 | TASR | Spravodajský servis a monit. 6/14 | 863,30 |
| DFA688 | EMARK s.r.o. | Ročná softwarová podpora | 230,40 |
| DFA689 | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. vozidla | 284,64 |
| DFA690 | Srncová Marta, JUDr. | Právna pomoc 06/2014 | 1 000,00 |
| DFA691 | Disig, a.s. | Prevádzka a podpora SW pre dat. cien 6/14 | 504,00 |
| DFA692 | AQUA PRO s.r.o. | Pramenitá voda, pl. poháriky 06/2014 | 479,52 |
| DFA693 | AQUA PRO s.r.o. | Pramenitá voda, pl. poháriky 06/2014 (SEPP) | 37,58 |
| DFA694 | B.V.S. a.s. | Zrážková voda 6/14 | 165,89 |
| DFA695 | Všeobecná zdravotná poisťovňa | Prenájom- SEPP, Ferienčíkova, 05/2014 | 2 394,85 |
| DFA696 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 347,00 |
| DFA697 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 565,00 |
| DFA698 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 600,00 |
| DFA699 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 565,00 |
| DFA700 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 601,00 |
Stiahnuť údaje tabuľky