| Poradové číslo | Dodávateľ | Popis | Suma € |
|---|---|---|---|
| DFA301 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 799,00 |
| DFA302 | SPP, a.s. | Pred. plynu 04/2016 | 2 658,00 |
| DFA303 | ZSE Energia a.s. | Pred. el. energie 04/16 | 6 000,00 |
| DFA304 | Straka Ján | Služby 03/2016 | 900,00 |
| DFA305 | Double N,- ROIN s.r.o. | Hygienické potreby | 511,08 |
| DFA306 | Tibor Varga - TSV PAPIER | Kancelárske potreby | 1 585,20 |
| DFA307 | MB Accounting Plus, s.r.o. | Účtovníctvo | 576,00 |
| DFA308 | Euro Media Košice, s.r.o. | Tonery | 846,60 |
| DFA309 | RICOH Slovakia s.r.o. | Oprava kopírky | 44,40 |
| DFA310 | AMG Security s.r.o. | Uprat. služby 03/2016 | 3 000,00 |
| DFA311 | Všeobecná zdravotná poisťovňa | Prenájom - SEPP 03/2016 | 17 248,18 |
| DFA312 | Zeleň Slovakia s.r.o. | Zimná údržba parkovísk 03/16 | 90,00 |
| DFA313 | Delikanti s.r.o. | Stravné zamestnancov MZ SR 03/2016 | 8 933,87 |
| DFA314 | Delikanti s.r.o. | Repre Kategorizačná komisia 03/16 | 25,20 |
| DFA315 | EDOS-PEM s.r.o. | Školenie | 56,00 |
| DFA316 | EDOS-PEM s.r.o. | Školenie | 112,00 |
| DFA317 | Juraj Balajka, AT-Infinity | Video prenos tlačovej konferencie | 1 750,00 |
| DFA318 | B.V.S. a.s. | Zrážková voda 3/16 | 157,04 |
| DFA319 | CCN s.r.o. | Servis softvéru 03/16 | 3 600,00 |
| DFA320 | CCN s.r.o. | IT podpora Národ. farmac. register 03/16 | 600,00 |
| DFA321 | AQUA PRO s.r.o. | Pramenitá voda, pl. poháriky 03/2016 | 455,52 |
| DFA322 | AQUA PRO s.r.o. | Pramenitá voda, pl. poháriky 03/2016(SEPP) | 42,74 |
| DFA323 | Entrans s.r.o. | Tlmočnícke služby | 840,00 |
| DFA324 | Slovak- Telecom, a.s. | Telekomunikačné služby 03/2016 | 2 282,58 |
| DFA325 | PROEKO BA s.r.o. | Školenie | 79,00 |
| DFA326 | EDOS-PEM s.r.o. | Školenie | 56,00 |
| DFA327 | DINERS CLUB Slovakia s.r.o. | Poplatok ZPC | 19,00 |
| DFA328 | UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. | Stravovanie bývalí zamestnanci 3/2016 | 31,32 |
| DFA329 | Benestra, s.r.o. | Telekomunikačné služby 3/2016 | 1 229,17 |
| DFA330 | Slovak- Telecom, a.s. | Telekom. služby | 395,95 |
| DFA331 | Marci Anton, Ing., HAPOSIS | Technik požiarnej ochrany 03/2016 | 200,00 |
| DFA332 | GRATEX INTERNATIONAL a.s. | Za poskyt. služby pre systém Navision 03/16 | 279,60 |
| DFA333 | SPP, a.s. | Vyúčt. plynu 03/2016 | 199,83 |
| DFA334 | Slovak- Telecom, a.s. | Telekom. služby | 348,20 |
| DFA335 | Arthur D.Little GmbH, | Komplexné zabezp. poradenských skužieb e-health | 25 305,00 |
| DFA336 | Daňový úrad Bratislava | Kompl. zabezp. por. skužieb e-health- odvod na DÚ | 5 061,00 |
| DFA337 | Arthur D.Little GmbH, | Komplexné zabezp. poradenských skužieb e-health | 30 380,00 |
| DFA338 | Daňový úrad Bratislava | Kompl. zabezp. por. skužieb e-health- odvod na DÚ | 6 076,00 |
| DFA339 | Arthur D.Little GmbH, | Komplexné zabezp. poradenských skužieb e-health | 23 801,67 |
| DFA340 | Daňový úrad Bratislava | Kompl. zabezp. por. skužieb e-health- odvod na DÚ | 4 760,34 |
| DFA341 | PosAm s.r.o. | Podpora Lotus Notes 2Q. 2016 | 478,01 |
| DFA342 | TASR | Spravodajský servis a monit. 03/16 | 996,00 |
| DFA343 | UNITEC HOLDING spol. s r.o. | Oprava IBS systému MZ SR | 1 153,20 |
| DFA344 | Entrans s.r.o. | Tlmočnícke služby | 120,00 |
| DFA345 | Hl.mesto SR | Miestny popl. KO 03/16 | 597,24 |
| DFA346 | Blueframe, s.r.o. | Chod web stánky 1Q. 2016 | 716,40 |
| DFA347 | B.V.S. a.s. | Vodné, stočné 03/16 | 463,63 |
| DFA348 | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | Prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 3/16 | 559,87 |
| DFA349 | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | Prenájom garáže č. 7-12 za 3/16 | 327,40 |
| DFA350 | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | Prenájom garáže č. 13-18 za 3/16 | 323,65 |
| DFA351 | Red Tulip, s.r.o. | Vizitky | 290,40 |
| DFA352 | Faveo s.r.o | Letenka | 647,00 |
| DFA353 | Faveo s.r.o | Letenka | 419,00 |
| DFA354 | Mária Černá | Príprava archívnych dokumentov pre SNA | 1 000,00 |
| DFA355 | Entrans s.r.o. | Tlmočnícke služby | 384,00 |
| DFA356 | RESULTA s.r.o. | Zab. funkčnej prevádzky IS 1.Q 2016 | 2 389,97 |
| DFA357 | RESULTA s.r.o. | Konfigurácia a rekonfigurácia siete MZSR | 2 520,00 |
| DFA358 | HOUR s.r.o. | Školenie | 230,40 |
| DFA359 | Fratričová Eva | Čistenie kanalizácie | 127,96 |
| DFA360 | Euro Media Košice, s.r.o. | Tonery | 2 211,60 |
| DFA361 | Euro Media Košice, s.r.o. | Tonery | 387,94 |
| DFA362 | PROMPT tlačiareň cenín a.s. | Tlačivá pre vývoz a dovoz liekov | 1 488,00 |
| DFA363 | Robert Pecov | Pravidelná mesačná prehliadka zariadenia EPS | 25,32 |
| DFA364 | Entrans s.r.o. | Tlmočnícke služby | 120,00 |
| DFA365 | PROEKO BA s.r.o. | Školenie | 138,00 |
| DFA366 | RICOH Slovakia s.r.o. | Oprava kopírky | 2 156,40 |
| DFA367 | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 503,66 |
| DFA368 | LINTNER Alexander Ing.-SAKON | Servis a oprava kávovarov | 643,00 |
| DFA369 | EDOS-PEM s.r.o. | Školenie | 252,00 |
| DFA370 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 763,00 |
| DFA371 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 651,00 |
| DFA372 | Faveo s.r.o | Letenka | 415,00 |
| DFA373 | Faveo s.r.o | Letenka | 445,00 |
| DFA374 | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 587,66 |
| DFA375 | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 491,83 |
| DFA376 | Entrans s.r.o. | Tlmočnícke služby | 312,00 |
| DFA377 | CWS-boco Textil Servis Slovens | Prenájom rohoží 04/16 | 198,44 |
| DFA378 | European Academy | Účastnícky poplatok- Workshop | 3 067,82 |
| DFA379 | Straka Ján | Služby 04/2016 | 985,00 |
| DFA380 | Tibor Varga - TSV PAPIER | Kancelárske potreby | 330,52 |
| DFA381 | MESTO SVIDNÍK | Daň z nehnuteľnosti na rok 2016 | 452,54 |
| DFA382 | Mesto Poprad | Daň z nehnuteľnosti na rok 2016 | 118,69 |
| DFA383 | UNION poisťovňa, a.s. | Vyučtovanie poistného Apríl 2016 | 103,15 |
| DFA384 | Robert Pecov | Pravidelná štvrťročná prehliadka EPS | 245,40 |
| DFA385 | Euro Media Košice, s.r.o. | Tonery | 910,56 |
| DFA386 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 700,00 |
| DFA387 | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 571,52 |
| DFA388 | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 270,83 |
| DFA389 | Všeobecná zdravotná poisťovňa | Prenájom - SEPP 04/2016 | 16 974,06 |
| DFA390 | SPP, a.s. | Pred. plynu 05/2016 | 2 306,00 |
| DFA391 | ZSE Energia a.s. | Pred. el. energie 05/16 | 6 000,00 |
| DFA392 | SL.INŠTITÚT INTERNÝCH AUDITOR. | Školenie | 285,00 |
| DFA393 | Faveo s.r.o | Letenka | 599,00 |
| DFA394 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 743,00 |
| DFA395 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 1 314,00 |
| DFA396 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 648,00 |
| DFA397 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Strav. lístky /2000 ks/ | 7 276,90 |
| DFA398 | CCN s.r.o. | Servis softvéru 04/16 | 3 600,00 |
| DFA399 | AQUA PRO s.r.o. | Pramenitá voda,pl. poháriky 04/2016(SEPP) | 34,78 |
| DFA400 | AQUA PRO s.r.o. | Pramenitá voda,pl. poháriky 04/2016 | 400,56 |
Stiahnuť údaje tabuľky