| Poradové číslo | Dodávateľ | Popis | Suma € |
|---|---|---|---|
| DFA401 | LINTNER Alexander Ing.-SAKON | Servis a oprava kávovarov 04/15 | 464,00 |
| DFA402 | PROFIKLIMA, s.r.o. | Oprava hav. stavu klimatiz. jednotiek | 9 661,20 |
| DFA403 | Ponyhouse, s.r.o. | Návrh mediálnej kampane | 20 280,00 |
| DFA404 | PROEKO BA s.r.o. | Školenie | 269,00 |
| DFA405 | CWS-boco Textil Servis Slovens | Prenájom rohoží 04/15 | 259,04 |
| DFA406 | UNION poisťovňa, a.s. | Vyučtovanie poistného apríl 2015 | 129,53 |
| DFA407 | EDOS-PEM s.r.o. | Školenie | 56,00 |
| DFA408 | Robert Pecov | Požiarne hlásiče | 711,24 |
| DFA409 | KOVOTYP, s.r.o. | Nadstavce ku kovovým spisovým skriniam | 2 028,00 |
| DFA410 | MAILTEC SLOVAKIA. s.r.o. | Servis frank. stroja v podateľni | 348,00 |
| DFA411 | Slovenská zdr.univerzita | Ubytovanie ŠT 04/15 | 332,00 |
| DFA412 | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 658,66 |
| DFA413 | Faveo s.r.o | Letenka | 607,00 |
| DFA414 | RUEFA REISEN CS s.r.o. | Letenka | 590,00 |
| DFA415 | RUEFA REISEN CS s.r.o. | Letenka | 480,00 |
| DFA416 | RUEFA REISEN CS s.r.o. | Letenka | 648,86 |
| DFA417 | Jarolíková Katarína, JAKA | Uprat. služby 04/2015 | 2 941,29 |
| DFA418 | Jarolíková Katarína, JAKA | Uprat. práce- II. časť I. posch. | 1 299,54 |
| DFA419 | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. vozidla | 71,60 |
| DFA420 | Straka Ján | Služby 04/2015 | 875,00 |
| DFA421 | Robert Pecov | Štvrťročná prehliadka EPS | 245,40 |
| DFA422 | Srncová Marta, JUDr. | Právna pomoc 04/2015 | 1 000,00 |
| DFA423 | Mesto Poprad | Daň z nehnuteľnosti na rok 2015 | 118,69 |
| DFA424 | Marci Anton, Ing., HAPOSIS | Technik požiarnej ochrany 04/2015 | 200,00 |
| DFA425 | JUDr. Jarmila Kováčová | Notárske služby | 404,23 |
| DFA426 | JUDr. Jarmila Kováčová | Notárske služby | 1 503,07 |
| DFA427 | Hotel Kongres Gala | Prac. porada | 821,20 |
| DFA428 | ELVYT s.r.o. | Opravy a údržba výťahov | 268,80 |
| DFA429 | Double N, s.r.o. | Čistiace a hygienické potreby | 64,32 |
| DFA430 | PROEKO BA s.r.o. | Školenie | 269,00 |
| DFA431 | ZSE Energia a.s. | Pred. el. energie 05/15 | 6 000,00 |
| DFA432 | Francúzsky inštitút na Slovens | Účastnícky poplatok | 110,00 |
| DFA433 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Strav. lístky /1000 ks/ | 3 436,31 |
| DFA434 | Ružička Csekes s.r.o. | Poradenské služby (IZP) | 120 420,00 |
| DFA435 | Slovak- Telecom, a.s. | Telekomunikačné služby | 396,12 |
| DFA436 | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | Prenájom garáže č. 7-12 za 05/15 | 327,40 |
| DFA437 | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | Prenájom garáže č. 13-18 za 05/15 | 323,65 |
| DFA438 | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | Prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 05/15 | 560,13 |
| DFA439 | AQUA PRO s.r.o. | Pramenitá voda, pl. poháriky 04/2015 | 397,92 |
| DFA440 | AQUA PRO s.r.o. | Pramenitá voda,pl. poháriky 04/2015(SEPP) | 42,74 |
| DFA441 | VÍNO MATYŠÁK s.r.o. | Občerstvenie k Centrám int. zdr. starostl. (IZP) | 309,60 |
| DFA442 | Slovak- Telecom, a.s. | Telekomunikačné služby | 736,39 |
| DFA443 | Slovak- Telecom, a.s. | Telekomunikačné služby 04/2015 | 2 474,38 |
| DFA444 | Disig, a.s. | Prevádzka a podpora SW pre dat. cien 04/15 | 504,00 |
| DFA445 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 504,00 |
| DFA446 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 648,00 |
| DFA447 | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 698,60 |
| DFA448 | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 698,60 |
| DFA449 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 1 297,60 |
| DFA450 | Hl.mesto SR | Miestny popl. KO 04/15 | 597,24 |
| DFA451 | CCN s.r.o. | Servis softvéru 04/15 | 3 600,00 |
| DFA452 | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. vozidla | 795,44 |
| DFA453 | DINERS CLUB Slovakia s.r.o. | Poplatok ZPC | 40,00 |
| DFA454 | Ernst & Young Slovakia | Poradenské služby IZP | 214 080,00 |
| DFA455 | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 435,13 |
| DFA456 | Eva Matlovičová - umelecké kní | Knižná väzba Zz SR a vestníka MZSR | 307,40 |
| DFA457 | JUDr. Jarmila Kováčová | Notárske služby | 381,92 |
| DFA458 | JUDr. Jarmila Kováčová | Notárske služby | 411,50 |
| DFA459 | Benestra, s.r.o. | Telekomunikačné služby 04/2015 | 1 830,10 |
| DFA460 | B.V.S. a.s. | Zrážková voda 04/15 | 168,10 |
| DFA461 | SPP, a.s. | Vyúčt. plynu 04/2015 | 924,87 |
| DFA462 | MESTO SVIDNÍK | Daň z nehnuteľnosti na rok 2015 | 452,54 |
| DFA463 | Double N, s.r.o. | Čistiace a hygienické potreby | 968,35 |
| DFA464 | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 1 139,64 |
| DFA465 | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 437,24 |
| DFA466 | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 889,27 |
| DFA467 | Faveo s.r.o | Letenka | 635,00 |
| DFA468 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 770,00 |
| DFA469 | TASR | Spravodajský servis a monit. 04/15 | 996,00 |
| DFA470 | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 974,58 |
| DFA471 | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. vozidla | 273,55 |
| DFA472 | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. vozidla | 832,78 |
| DFA473 | UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. | Prísp. na závod. stravovanie 04/2015 | 34,80 |
| DFA474 | ELenAJ, s.r.o. | Výučba anglického jazyka 04/2015 (SEPP) | 2 600,00 |
| DFA475 | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 844,97 |
| DFA476 | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 489,99 |
| DFA477 | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 529,12 |
| DFA478 | Euro Media Košice, s.r.o. | Tonery | 4 378,180 |
| DFA479 | VAREZ INTERIÉR,s.r.o. | Kancel. stoilčky | 1 560,00 |
| DFA480 | REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. | Servis, údržba, opravy MaR- prav. servis | 1 974,00 |
| DFA481 | REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. | Revízie a servis kotolne, prav. servis | 300,00 |
| DFA482 | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 680,06 |
| DFA483 | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 340,42 |
| DFA484 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 718,00 |
| DFA485 | UNIQA poisťovňa, a.s. | Poistenie vodičov | 192,52 |
| DFA486 | Faveo s.r.o | Letenka | 593,00 |
| DFA487 | Euro Media Košice, s.r.o. | Tonery | 207,98 |
| DFA488 | SANET - Združenie používateľov | Služby počítačovej siete 04-06/2015 | 600,00 |
| DFA489 | B.V.S. a.s. | Vodné, Stočné 04/15 | 430,20 |
| DFA490 | JAROLÍN Ján - kancelárska tech | Oprava kopírovacích strojov | 1 850,00 |
| DFA491 | Generali Poisťovňa, a.s. | Havarijné poistné 2015/2016 | 6 379,18 |
| DFA492 | Delta Mike s.r.o. | Telekomunikačná technika | 887,52 |
| DFA493 | Faveo s.r.o | Letenka | 648,00 |
| DFA494 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 1 189,00 |
| DFA495 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Ubytovanie | 410,00 |
| DFA496 | Tibor Varga - TSV PAPIER | Kancelárske potreby | 1 258,14 |
| DFA497 | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 235,30 |
| DFA498 | Double N, s.r.o. | Čistiace a hygienické potreby | 1 028,69 |
| DFA499 | HOUR s.r.o. | Servis HUMAN Klasik | 70,80 |
| DFA500 | GRATEX INTERNATIONAL a.s. | Poskyt. služby pre systém Navision 04/15 | 900,00 |
Stiahnuť údaje tabuľky