| Por. číslo | Dodávateľ | Popis | Suma € |
|---|---|---|---|
| DFA101 | AQUA PRO s.r.o. | Pramenitá voda, pl. poháriky 01/2015 | 240,00 |
| DFA102 | AQUA PRO s.r.o. | Pramenitá voda, pl. poháriky 01/2015 (SEPP) | 23,18 |
| DFA103 | TASR | Spravodajský servis a monit. 01/15 | 996,00 |
| DFA104 | CCN s.r.o. | Servis softvéru 01/15 | 3 600,00 |
| DFA105 | Benestra, s.r.o. | Telekomunikačné služby 01/2015 | 1 360,84 |
| DFA106 | AVOAR, s.r.o. | Personálno- psychologické poradenstvo | 240,00 |
| DFA107 | RUEFA REISEN CS s.r.o. | Letenka | 322,00 |
| DFA108 | B.V.S. a.s. | Zrážková voda 01/15 | 173,63 |
| DFA109 | Tibor Varga - TSV PAPIER | Kancelárske potreby | 1 197,60 |
| DFA110 | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. vozidla | 100,00 |
| DFA111 | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. vozidla | 653,15 |
| DFA112 | Entrans s.r.o. | Peklad materiálu do AJ (OPZ) | 444,00 |
| DFA113 | PROMPT tlačiareň cenín a.s. | Tlačivá pre vývoz a dovoz liekov | 744,00 |
| DFA114 | PRO - TENDER s.r.o. | Školenie | 360,00 |
| DFA115 | EDOS-PEM s.r.o. | Školenie | 112,00 |
| DFA116 | EDOS-PEM s.r.o. | Školenie | 112,00 |
| DFA117 | Hl.mesto SR | Miestny popl. KO 12/14 | 597,24 |
| DFA118 | Slovak- Telecom, a.s. | Telekomunikačné služby | 396,17 |
| DFA119 | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 1 297,50 |
| DFA120 | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 648,20 |
| DFA121 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Strav. lístky /1000 ks/ rok 2015 | 3 400,00 |
| DFA122 | ELenAJ, s.r.o. | Výučba anglického jazyka 01/2015 (SEPP) | 2 380,00 |
| DFA123 | TIRNA, vydavateľské družstvo | Finančný spravodaj- doplatok za rok 2014 | 167,02 |
| DFA124 | VÍNO MATYŠÁK s.r.o. | Stretnutie zástupcov EK- občerstvenie | 155,00 |
| DFA125 | CWS-boco Textil Servis Slovens | Prenajom rohoží 01/15 | 198,44 |
| DFA126 | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 647,70 |
| DFA127 | SPP, a.s. | Vyúčtovanie plynu 01/15 | 6 241,67 |
| DFA128 | Slovak- Telecom, a.s. | Telekomunikačné služby 01/2015 | 2 493,29 |
| DFA129 | Slovak- Telecom, a.s. | Telekomunikačné služby | 731,40 |
| DFA130 | Všeobecná zdravotná poisťovňa | Prenájom- SEPP, Ferienčíkova 01/2015 | 2 394,85 |
| DFA131 | Slovenská pošta, a.s. | Nakreditovanie frank. stroja podateľne | 5 000,00 |
| DFA132 | EDOS-PEM s.r.o. | Školenie | 224,00 |
| DFA133 | EDOS-PEM s.r.o. | Školenie | 64,00 |
| DFA134 | Slovak- Telecom, a.s. | Telekomunikačné služby | 41,99 |
| DFA135 | Datacomp s.r.o. | Prenosný projektor, dataprojektor, príslušenstvo | 1 070,05 |
| DFA136 | Xepap | Kancelársky papier | 1 179,92 |
| DFA137 | UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. | Príspevok na závod. stravovanie | 34,80 |
| DFA138 | B.V.S. a.s. | Vodné, Stočné 01/15 | 423,50 |
| DFA139 | OTIDEA s.r.o. | Školenie | 102,00 |
| DFA140 | RUEFA REISEN CS s.r.o. | Letenka | 1 830,00 |
| DFA141 | Faveo s.r.o | Letenka | 645,00 |
| DFA142 | Faveo s.r.o | Letenka | 648,00 |
| DFA143 | Faveo s.r.o | Letenka | 1 290,00 |
| DFA144 | PRO - TENDER s.r.o. | Školenie | 270,00 |
| DFA145 | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. vozidla | 862,62 |
| DFA146 | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. vozidla | 204,83 |
| DFA147 | Red Tulip, s.r.o. | Hlav. papiere, potlač | 4 481,76 |
| DFA148 | IMPROMAT-SLOV s.r.o. | Servisný zásah | 19,96 |
| DFA149 | Robert Pecov | Výmena požiarnych hlásičov | 587,00 |
| DFA150 | EUROPEAN COMMISSION | Tlmočenie Brusel | 444,00 |
| DFA151 | CentrumKolies, s.r.o. | Letné pneumatiky | 3 932,40 |
| DFA152 | Faveo s.r.o | Letenka | 615,00 |
| DFA153 | Slovenská zdr.univerzita | Ubytovanie ŠT 02/15 | 332,00 |
| DFA154 | GRATEX INTERNATIONAL a.s. | Prevádzka, tech. podpora a údržby IS MD NA 01/15 | 600,00 |
| DFA155 | PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r | Zbierka zákonov SR, ročník 2014- vyúčtovanie | 1 314,20 |
| DFA156 | DELTECH, a.s. | Pravidelná kontrola a servis | 200,76 |
| DFA157 | Faveo s.r.o | Letenka | 1 574,00 |
| DFA158 | REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. | Revízie a servis kotolne, prav. servis | 1 416,00 |
| DFA159 | Floydcom s.r.o. | Zariadenie Samsung | 1 150,01 |
| DFA160 | SANET - Združenie používateľov | Služby počítačovej siete 01-03/2015 | 600,00 |
| DFA161 | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | Prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 02/15 | 590,11 |
| DFA162 | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | Prenájom garáže č. 7-12 za 02/15 | 344,72 |
| DFA163 | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | Prenájom garáže č. 13-18 za 02/15 | 340,76 |
| DFA164 | ELVYT s.r.o. | Opravy a údržba výťahov | 268,80 |
| DFA165 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 283,00 |
| DFA166 | Entrans s.r.o. | Preklad materiálu z NJ | 240,00 |
| DFA167 | Euro Media Košice, s.r.o. | Toney | 3 867,00 |
| DFA168 | Double N, s.r.o. | Čistiace potreby | 514,76 |
| DFA169 | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. vozidla | 72,00 |
| DFA170 | RUEFA REISEN CS s.r.o. | Letenka | 347,00 |
| DFA171 | RUEFA REISEN CS s.r.o. | Letenka | 365,00 |
| DFA172 | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 647,20 |
| DFA173 | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 647,70 |
| DFA174 | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 1 296,38 |
| DFA175 | Wolters Kluwer s.r.o. | Predplatné- Účtovníctvo ropo a obcí, rok 2015 | 72,00 |
| DFA176 | UNION poisťovňa, a.s. | Vyučtovanie poistného február 2015 | 95,50 |
| DFA177 | Úrad pre dohľad nad zdrav. sta | Spr. poplatok za členstvo | 66,00 |
| DFA178 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Ubytovanie | 154,00 |
| DFA179 | PERGAMON spol. s r.o. | Multifunkčné zariadenie | 1 188,00 |
| DFA180 | SPP, a.s. | Pred. plynu 03/15 | 4 767,00 |
| DFA181 | ZSE Energia a.s. | Pred. el. energie 03/15 | 6 000,00 |
| DFA182 | EU Generation | Školenie | 240,00 |
| DFA183 | IMPROMAT-SLOV s.r.o. | Servisný zásah | 80,40 |
| DFA184 | Jarolíková Katarína, JAKA | Upratovacie práce 02/2015 | 2 941,29 |
| DFA185 | Straka Ján | Služby a údržba 02/15 | 885,00 |
| DFA186 | Robert Pecov | Pravidelná mesačná prehliadka EPS 02/15 | 21,10 |
| DFA187 | NAY a.s. | Kávovar SAECO | 329,00 |
| DFA188 | CWS-boco Textil Servis Slovens | Prenájom rohoží 12/14 | 198,44 |
| DFA189 | Srncová Marta, JUDr. | Právna pomoc 02/2015 | 1 000,00 |
| DFA190 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Strav. lístky /5000 ks/ | 17 181,56 |
| DFA191 | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 648,77 |
| DFA192 | RUEFA REISEN CS s.r.o. | Letenka | 535,00 |
| DFA193 | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 647,90 |
| DFA194 | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 648,70 |
| DFA195 | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 648,70 |
| DFA196 | Faveo s.r.o | Letenka | 647,00 |
| DFA197 | RUEFA REISEN CS s.r.o. | Letenka | 648,77 |
| DFA198 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 647,00 |
| DFA199 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 647,00 |
| DFA200 | CWS-boco Textil Servis Slovens | Prenajom rohoží za 02/15 | 198,44 |
Stiahnuť údaje tabuľky