| Poradové číslo | Dodávateľ | Popis | Suma € |
|---|---|---|---|
| DFA501 | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 655,00 |
| DFA502 | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 604,00 |
| DFA503 | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 608,50 |
| DFA504 | TASR | Spravodajský servis a monit. 4/14 | 996,00 |
| DFA505 | JUDr. Jarmila Kováčová | Notárske služby | 428,44 |
| DFA506 | Robert Pecov | Výmena požiar. hlásičov, kábla, programovanie | 367,78 |
| DFA507 | Sodexo, s.r.o. | Strav. lístky /1 500ks/ -05/14 | 5 040,00 |
| DFA508 | Jarolíková Katarína, JAKA | Jarné upratovacie práce- 1. poschodie | 1 216,45 |
| DFA509 | Jarolíková Katarína, JAKA | Jarné upratovacie práce- kongresová sála | 649,18 |
| DFA510 | ANKABA s.r.o. | Resuscitačný set | 1 584,64 |
| DFA511 | Daňový úrad Bratislava | Resuscitačný set- odvod na DÚ | 316,93 |
| DFA512 | HOUR s.r.o. | Služobné preukazy pre zamestnancov MZ SR | 151,80 |
| DFA513 | Slovenská zdr.univerzita | Ubytovanie ŠT 0/14 | 332,00 |
| DFA514 | EDOS-PEM s.r.o. | Školenie | 49,00 |
| DFA515 | OTIDEA s.r.o. | Školenie | 95,00 |
| DFA516 | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | Prenájom garáže č. 13-18 za 05/14 | 340,76 |
| DFA517 | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | Prenájom garáže č. 7-12 za 05/14 | 344,72 |
| DFA518 | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | Prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 05/14 | 590,11 |
| DFA519 | Pandy Peter, JUDr. | Trovy konania | 296,82 |
| DFA520 | Pandy Peter, JUDr. | Trovy konania | 294,82 |
| DFA521 | UNIQA poisťovňa, a.s. | Poistenie vodičov | 96,26 |
| DFA522 | Euro Media Košice, s.r.o. | Tonery | 8 294,88 |
| DFA523 | Marci Anton, Ing., HAPOSIS | Technik požiarnej ochrany 04/2014 | 200,00 |
| DFA524 | Entrans s.r.o. | Preklad materiálu | 72,00 |
| DFA525 | Entrans s.r.o. | Preklad materiálu | 312,00 |
| DFA526 | Ružička Csekes s.r.o. | Vyprac. štúdie uskutočniteľnosti- IZP | 46 740,00 |
| DFA527 | MESTO SVIDNÍK | Daň z nehnuteľnosti na rok 2014 | 452,54 |
| DFA528 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 1 328,00 |
| DFA529 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 495,00 |
| DFA530 | EUROPEAN COMMISSION | Tlmočenie | 1 776,00 |
| DFA531 | Daňový úrad Bratislava | Tlmočenie- odvod na DÚ | 355,20 |
| DFA532 | Lexxion Publisher | Účast. popl. -Workshop | 1 815,00 |
| DFA533 | PRIBYLINCOVÁ Anna, Ing. | Služby VO 02-04/2014 | 744,00 |
| DFA534 | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 605,00 |
| DFA535 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 395,00 |
| DFA536 | Ernst & Young Slovakia | Vyprac. štúdie uskutočniteľnosti (IZP) | 175 080,00 |
| DFA537 | SANET - Združenie používateľov | Služby počítačovej siete 04-06/2014 | 600,00 |
| DFA538 | B.V.S. a.s. | Vodné, Stočné 04/14 | 579,54 |
| DFA539 | UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. | Príspevok na závod. stravovanie-4/14 | 17,40 |
| DFA540 | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 720,62 |
| DFA541 | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. vozidla | 1 886,39 |
| DFA542 | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. vozidla | 995,04 |
| DFA543 | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. vozidla | 1 081,40 |
| DFA544 | EMOS Alumatic s.r.o. | Oprava a servis aut. dverí | 222,00 |
| DFA545 | ALBIZIA s.r.o. | Ošetrenie drevín | 440,80 |
| DFA546 | Xepap | Xeroxový papier A4 | 2 145,31 |
| DFA547 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 589,00 |
| DFA548 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 575,00 |
| DFA549 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 179,00 |
| DFA550 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 205,00 |
| DFA551 | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 608,55 |
| DFA552 | DEVELOR Slovakia, s.r.o. | Tréning štandardov 02/2014 | 6 657,60 |
| DFA553 | DEVELOR Slovakia, s.r.o. | Tréning štandardov 03/2014 | 42 499,20 |
| DFA554 | Datacomp s.r.o. | Wifi Routre | 507,60 |
| DFA555 | JUDr. Jarmila Kováčová | Notárske služby | 386,39 |
| DFA556 | JUDr. Jarmila Kováčová | Notárske služby | 383,20 |
| DFA557 | EDOS-PEM s.r.o. | Školenie | 49,00 |
| DFA558 | CWS-boco Textil Servis Slovens | Prenajom rohoží za 05/14 | 195,80 |
| DFA559 | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. vozidla | 146,09 |
| DFA560 | Kaye Health Systems Consulting | Cestovné náhrady | 711,24 |
| DFA561 | Ehud Kokia | Cestovné náhrady | 651,98 |
| DFA562 | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 602,50 |
| DFA563 | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 725,68 |
| DFA564 | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 1 203,00 |
| DFA565 | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 1 207,00 |
| DFA566 | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 714,00 |
| DFA567 | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 602,90 |
| DFA568 | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 2 872,00 |
| DFA569 | UNION poisťovňa, a.s. | Vyučtovanie poistného máj 2014 | 128,29 |
| DFA570 | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 130,00 |
| DFA571 | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 601,90 |
| DFA572 | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 749,55 |
| DFA573 | Double N, s.r.o. | Hyg. potreby | 520,51 |
| DFA574 | IMPROMAT-SLOV s.r.o. | Servisný zásah | 31,51 |
| DFA575 | SPP, a.s. | Pred. plynu 06/14 | 2 688,00 |
| DFA576 | ZSE Energia a.s. | Pred. el. energie 06/14 | 6 000,00 |
| DFA577 | EDOS-PEM s.r.o. | Školenie | 59,00 |
| DFA578 | SACCME n.o. | Úhrada výdavkov- OKI | 199,00 |
| DFA579 | Jarolíková Katarína, JAKA | Upratovacie práce 05/2014 | 2 941,29 |
| DFA580 | Straka Ján | Za služby 05/14 | 890,00 |
| DFA581 | ABRADOR, s.r.o. | Externé pevné disky | 214,32 |
| DFA582 | EUROPEAN COMMISSION | Tlmočenie | 444,00 |
| DFA583 | Daňový úrad Bratislava | Tlmočenie- odvod na DÚ | 88,80 |
| DFA584 | Centrum účelových zariadení | Školenie | 135,00 |
| DFA585 | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 626,60 |
| DFA586 | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 601,90 |
| DFA587 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 559,00 |
| DFA588 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 602,00 |
| DFA589 | Všeobecná zdravotná poisťovňa | Prenájom- SEPP, Ferienčíkova, 04/2014 | 2 394,85 |
| DFA590 | Sodexo, s.r.o. | Príspevok na závod.stravovanie dôch. 05/14 | 8,70 |
| DFA591 | Sodexo, s.r.o. | Stravné VS 05/2014 | 1 481,50 |
| DFA592 | Sodexo, s.r.o. | Stravné ŠS 05/2014 | 4 535,50 |
| DFA593 | CCN s.r.o. | Servis softvéru 05/14 | 3 600,00 |
| DFA594 | Robert Pecov | Pravidelná mesačná prehliadka EPS 05/14 | 21,10 |
| DFA595 | B.V.S. a.s. | Zrážková voda 5/14 | 171,42 |
| DFA596 | AQUA PRO s.r.o. | Pramenitá voda, pl. poháriky 05/2014(SEPP) | 4,80 |
| DFA597 | AQUA PRO s.r.o. | Pramenitá voda, pl. poháriky 05/2014 | 367,68 |
| DFA598 | KAPSCH, s.r.o. | Servisná činnosť 06/14 | 379,20 |
| DFA599 | ELenAJ, s.r.o. | Výučba anglického jazyka- OPZ 05/2014 | 2 840,00 |
| DFA600 | Srncová Marta, JUDr. | Právna pomoc 05/2014 | 1 000,00 |
Stiahnuť údaje tabuľky