| Poradové číslo | Dodávateľ | Popis | Suma € |
|---|---|---|---|
| DFA401 | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 578,50 |
| DFA402 | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 578,50 |
| DFA403 | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 579,00 |
| DFA404 | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 579,00 |
| DFA405 | Faveo s.r.o | Letenka | 785,00 |
| DFA406 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 639,00 |
| DFA407 | Jarolíková Katarína, JAKA | Jarné upratovacie práce- 3. poschodie | 1 309,67 |
| DFA408 | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | Prenájom garáže č. 13-18, 04/14 | 340,76 |
| DFA409 | B.V.S. a.s. | Vodné, Stočné 03/14 | 505,98 |
| DFA410 | UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. | Príspevok na závod. stravovanie 3/14 | 18,27 |
| DFA411 | Blueframe, s.r.o. | Chod web. stánky I.Q. 2014 | 716,40 |
| DFA412 | EDOS-PEM s.r.o. | Školenie | 49,00 |
| DFA413 | KAPSCH, s.r.o. | Servisná činnosť 04/14 | 379,20 |
| DFA414 | LINTNER Alexander Ing.-SAKON | Servis a oprava kávovarov | 410,00 |
| DFA415 | JURIGA s.r.o. | Tonery | 626,40 |
| DFA416 | Slovenská zdr.univerzita | Ubytovanie ŠT 04/14 | 332,00 |
| DFA417 | PosAm s.r.o. | Podpora Lotus Notes I.Q. 2014 | 478,01 |
| DFA418 | Red Tulip, s.r.o. | Obaly s potlačou | 372,00 |
| DFA419 | Red Tulip, s.r.o. | Vizitky | 40,80 |
| DFA420 | Red Tulip, s.r.o. | Vizitky | 20,40 |
| DFA421 | NAY a.s. | Umývyčky riadu 2ks | 928,00 |
| DFA422 | Faveo s.r.o | Letenka | 685,00 |
| DFA423 | Sodexo, s.r.o. | Repre- pracovná skupina, kategorizačná rada 03/14 | 151,20 |
| DFA424 | GRATEX INTERNATIONAL a.s. | Prevádzka, tech. podpora a údržby IS MD NA ´14 | 440,54 |
| DFA425 | Entrans s.r.o. | Preklad materiálu | 120,00 |
| DFA426 | RESULTA s.r.o. | Zab. funkčnej prevádzky IS I.Q. 2014 | 2 389,97 |
| DFA427 | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | Prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 04/14 | 590,11 |
| DFA428 | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | Prenájom garáže č. 7-12 za 04/14 | 344,72 |
| DFA429 | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | Dofakturácia garáže č. 1,2,3,3a 4 za obdobie 1-3/14 | 0,60 |
| DFA430 | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | Dofakturácia garáže č. 7-12 za obdobie 1-3/14 | 9,27 |
| DFA431 | SOFOS spol. s r.o. | HP ProBook, tlačiarne, dataprojektor, prísl. | 2 113,20 |
| DFA432 | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. vozidla | 827,58 |
| DFA433 | GRATEX INTERNATIONAL a.s. | Prevádzka, tech. podpora a údržby IS MD NA 04/14 | 7 440,00 |
| DFA434 | IMPROMAT-SLOV s.r.o. | Servisný zásah | 279,91 |
| DFA435 | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 578,50 |
| DFA436 | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 578,50 |
| DFA437 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 455,00 |
| DFA438 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 199,00 |
| DFA439 | Xepap | Xeroxový papier A4 | 1 072,66 |
| DFA440 | Arthur D.Little GmgH | Konz. služby- vyprac. ŽONFP pre NPESZ | 9 640,00 |
| DFA441 | Daňový úrad Bratislava | Konz. služby- vyprac. ŽONFP pre NPESZ- odvod na DÚ | 1 928,00 |
| DFA442 | Všeobecná zdravotná poisťovňa | Prenájom - SEPP, Ferienčíkova, 03/2014 | 2 394,85 |
| DFA443 | VAREZ INTERIÉR,s.r.o. | Kancelárske stoličky | 1 512,00 |
| DFA444 | Ružička Csekes s.r.o. | Vyprac. štúdie uskutočniteľnosti (IZP) | 46 740,00 |
| DFA445 | UNION poisťovňa, a.s. | Vyučtovanie poistného apríl 2014 | 100,88 |
| DFA446 | Jarolíková Katarína, JAKA | Jarné upratovacie práce- 2. poschodie | 1 277,42 |
| DFA447 | UNITEC HOLDING spol. s r.o. | Vyprac. štúdie uskutočniteľnosti, projekt. dokum. | 23 010,00 |
| DFA448 | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. vozidla | 734,80 |
| DFA449 | KOVOTYP, s.r.o. | Kovové spisové skriňe 4-policové | 2 907,00 |
| DFA450 | CWS-boco Textil Servis Slovens | Prenajom rohoží 04/14 | 255,59 |
| DFA451 | Faveo s.r.o | Letenka | 1 630,00 |
| DFA452 | QUAZAR s.r.o. | Odb. prehl. a skúšky el. zar., spotrebičov | 2 272,61 |
| DFA453 | Mesto Poprad | Daň z nehnuteľnosti na rok 2014 | 118,69 |
| DFA454 | ZSE Energia a.s. | Pred. el. energie 05/14 | 6 000,00 |
| DFA455 | SPP, a.s. | Pred. plynu 05/14 | 2 704,00 |
| DFA456 | MAILTEC SLOVAKIA. s.r.o. | Servis frank. stroja v podateľni | 44,40 |
| DFA457 | Jarolíková Katarína, JAKA | Upratovacie práce 04/2014 | 2 941,29 |
| DFA458 | Ernst & Young Slovakia | Vyprac. štúdie uskutočniteľnosti(IZP) | 175 080,00 |
| DFA459 | Straka Ján | Za služby 04/14 | 685,00 |
| DFA460 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 1 797,00 |
| DFA461 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 1 384,00 |
| DFA462 | Sodexo, s.r.o. | Príspevok na závod. stravovanie dôch 04/14 | 6,96 |
| DFA463 | Sodexo, s.r.o. | Repre Akreditačná komisia 04/14 | 36,96 |
| DFA464 | Sodexo, s.r.o. | Stravné VS 04/2014 | 4 530,76 |
| DFA465 | Sodexo, s.r.o. | Stravné ŠS 04/2014 | 1 495,54 |
| DFA466 | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 1 180,00 |
| DFA467 | Faveo s.r.o | Letenka | 630,00 |
| DFA468 | NOVEX MARTIN,s.r.o. | Úhrada na základe právopl. rozsudku | 188 013,43 |
| DFA469 | Robert Pecov | Pravidelná štvrťročná prehliadka EPS 05/14 | 204,50 |
| DFA470 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 430,00 |
| DFA471 | ELVYT s.r.o. | Odborná prehl., úradná skúška výťahov | 1 589,03 |
| DFA472 | PROFESIA s.r.o. | Zverejnenie inzerátu prac. ponuky | 82,80 |
| DFA473 | Tibor Varga - TSV PAPIER | Kanc. potreby | 1 169,57 |
| DFA474 | ERV - JANIK s.r.o. | Servis kotolne, odstr. Závad | 688,87 |
| DFA475 | Slovak- Telecom, a.s. | Telekomunikačné služby | 397,82 |
| DFA476 | AQUA PRO s.r.o. | Pramenitá voda, pl. poháriky 04/2014 | 27,98 |
| DFA477 | B.V.S. a.s. | Zrážková voda 4/14 | 165,89 |
| DFA478 | Srncová Marta, JUDr. | Právna pomoc 04/2014 | 1 000,00 |
| DFA479 | IMPROMAT-SLOV s.r.o. | Servisný zásah | 185,86 |
| DFA480 | JUDr. Jarmila Kováčová | Notárske služby | 1 933,62 |
| DFA481 | ELenAJ, s.r.o. | Výučba anglického jazyka- OPZ 04/2014 | 2 960,00 |
| DFA482 | GTS Slovakia,a.s. | Telekomunikačné služby 4/2014 | 1 501,48 |
| DFA483 | Disig, a.s. | Prevádzka a podpora SW pre dat. r. cien 4/14 | 504,00 |
| DFA484 | CCN s.r.o. | Servis softvéru 04/14 | 3 600,00 |
| DFA485 | DINERS CLUB Slovakia s.r.o. | Ubytovanie | 123,00 |
| DFA486 | National Health Insurance Fund | Databáza EURIPID- ročný popl. | 9 350,00 |
| DFA487 | Daňový úrad Bratislava | Databáza EURIPID- ročný popl.- odvod na DÚ | 1 870,00 |
| DFA488 | AQUA PRO s.r.o. | Pramenitá voda, pl. poháriky 04/2014 | 386,16 |
| DFA489 | VAREZ INTERIÉR,s.r.o. | Nábytok, stolárske práce | 291,60 |
| DFA490 | Richard Drinka - ADRIA | Sťahovacie práce | 150,00 |
| DFA491 | SPP, a.s. | Vyúčtovanie plynu 04/14 | 751,52 |
| DFA492 | Slovak- Telecom, a.s. | Telekomunikačné služby 04/2014 | 2 765,41 |
| DFA493 | Slovak- Telecom, a.s. | Telekomunikačné služby | 790,43 |
| DFA494 | Hl.mesto SR | Miestny popl. KO 4/14 | 597,24 |
| DFA495 | Entrans s.r.o. | Preklad materiálu | 264,00 |
| DFA496 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 1 194,00 |
| DFA497 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Ubytovanie | 125,00 |
| DFA498 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 799,00 |
| DFA499 | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 422,41 |
| DFA500 | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 827,00 |
Stiahnuť údaje tabuľky