| Poradové číslo | Dodávateľ | Popis | Suma € |
|---|---|---|---|
| DFA101 | VICOM s.r.o. | Hyg. potreby | 1 084,32 |
| DFA102 | EQUILIBRIA, s.r.o. | Tlač propagačných letákov | 83,66 |
| DFA103 | MAGNET Press Slovakia s.r.o. | Predplatné na rok 2014- CHIP DVD | 84,84 |
| DFA104 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 720,00 |
| DFA105 | SOFOS spol. s.r.o. | Notebook HP ProBook 650, príslušenstvo | 1 716,00 |
| DFA106 | HOUR s.r.o. | Školenie | 144,00 |
| DFA107 | European Peripherals, spol. s | Motorová kosačka, príslušenstvo | 470,00 |
| DFA108 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 757,00 |
| DFA109 | Všeobecná zdravotná poisťovňa | Prenájom - SEPP, Ferienčíkova, 12/2013 | 2 394,85 |
| DFA110 | EDOS-PEM s.r.o. | Publikácia- Zákon o ochrane osob. údajov | 25,00 |
| DFA111 | Centrum účelových zariadení | Školenie | 90,00 |
| DFA112 | UNION poisťovňa, a.s. | Vyučtovanie poistného január 2014 | 79,04 |
| DFA113 | ZSE Energia a.s. | Pred. el. energie 02/13 | 6 000,00 |
| DFA114 | SPP, a.s. | Pred. plynu 02/14 | 5 879,00 |
| DFA115 | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 214,00 |
| DFA116 | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 737,00 |
| DFA117 | Jarolíková Katarína, JAKA | Upratovacie práce 01/2014 | 2 941,29 |
| DFA118 | Straka Ján | Za služby 01/14 | 896,70 |
| DFA119 | Robert Pecov | Pravidelná štvrťročná prehliadka EPS 11/14 | 204,50 |
| DFA120 | Zeleň Slovakia s.r.o. | Zimná údržba parkovísk - 01/14 | 90,00 |
| DFA121 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 589,00 |
| DFA122 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 519,00 |
| DFA123 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 1 398,00 |
| DFA124 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 555,00 |
| DFA125 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 575,00 |
| DFA126 | Centrum účelových zariadení | Školenie | 90,00 |
| DFA127 | PROEKO BA s.r.o. | Školenie | 249,00 |
| DFA128 | JUDr. Jarmila Kováčová | Notárske služby | 386,72 |
| DFA129 | TIRNA, vydavateľské družstvo | Predplatné na rok 2014- Finančný spravodaj | 239,40 |
| DFA130 | Sodexo, s.r.o. | Príspevok na závod.stravovanie dôch. 01/14 | 3,48 |
| DFA131 | Sodexo, s.r.o. | Strav. lístky /700 ks/-02/14 | 2 359,14 |
| DFA132 | Sodexo, s.r.o. | Stravné VS 01/2014-Sodexo | 1 577,51 |
| DFA133 | Sodexo, s.r.o. | Stravné SŠ 01/2014-Sodexo | 4 569,68 |
| DFA134 | Marci Anton, Ing., HAPOSIS | Technik požiarnej ochrany 01/2014 | 200,00 |
| DFA135 | Peter Finďo - BUSINESS ACTIVIT | Predplatné na rok 2014- Slovenský lekár | 21,60 |
| DFA136 | ELenAJ, s.r.o. | Výučba anglického jazyka- OPZ | 2 440,00 |
| DFA137 | CCN s.r.o. | Servis softvéru 01/14 | 3 600,00 |
| DFA138 | AUTOSKLO H&D s.r.o. | Úhr. spoluúčasti | 66,00 |
| DFA139 | Tibor Varga - TSV PAPIER | Kanc. potreby | 361,06 |
| DFA140 | Tibor Varga - TSV PAPIER | Kanc. potreby | 597,53 |
| DFA141 | KAPSCH, s.r.o. | Servisná činnosť 02/14 | 379,20 |
| DFA142 | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. vozidla | 364,23 |
| DFA143 | PROFIKLIMA, s.r.o. | Servisná kontrola tech.zar. klim, vzduch. jednotiek | 240,00 |
| DFA144 | Srncová Marta, JUDr. | Právna pomoc 01/2014 | 1 000,00 |
| DFA145 | BAŠTA Pajštún, s.r.o. | Prenájom- konf. priestory a občerstvenie | 4 233,50 |
| DFA146 | Slovak- Telecom, a.s. | Telekomunikačné služby | 397,72 |
| DFA147 | AQUA PRO s.r.o. | Pramenitá voda, pl. poháriky 01/2014 | 397,92 |
| DFA148 | ELVYT s.r.o. | Opravy a údržba výťahov- 3 m. prehl. | 307,30 |
| DFA149 | Slovenská zdr.univerzita | Ubytovanie ŠT 01/14 | 332,01 |
| DFA150 | Disig, a.s. | Prevádzka a t. podpora SW pre dat. cien 1/14 | 504,00 |
| DFA151 | Hl.mesto SR | Miestny popl. za KO 1/14 | 663,60 |
| DFA152 | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 577,00 |
| DFA153 | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 1 154,00 |
| DFA154 | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 575,00 |
| DFA155 | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 574,00 |
| DFA156 | PROEKO BA s.r.o. | Školenie | 138,00 |
| DFA157 | EDOS-PEM s.r.o. | Školenie | 98,00 |
| DFA158 | Slovak- Telecom, a.s. | Telekomunikačné služby | 2 696,83 |
| DFA159 | Slovak- Telecom, a.s. | Telekomunikačné služby | 173,71 |
| DFA160 | UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. | Príspevok na závod.s travovanie 1/14 | 12,18 |
| DFA161 | GTS Slovakia,a.s. | Telekomunikačné služby | 1 623,77 |
| DFA162 | JAROLÍN Ján - kancelárska tech | Oprava kopírovacích strojov | 900,00 |
| DFA163 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 1 131,00 |
| DFA164 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 540,00 |
| DFA165 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 579,00 |
| DFA166 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 559,00 |
| DFA167 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 567,00 |
| DFA168 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 568,00 |
| DFA169 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 1 228,00 |
| DFA170 | PROEKO BA s.r.o. | Školenie | 177,00 |
| DFA171 | Bexa, a.s. | Služby prev.podpory kategor. liečiv 1/14 | 1 800,00 |
| DFA172 | Talaš Juraj, Ing. Arch., ATELI | Projekt realizácia bezbariérového prístupu k MZ SR | 1 549,00 |
| DFA173 | JURIGA s.r.o. | Tonery | 7 740,00 |
| DFA174 | JURIGA s.r.o. | Tonery | 2 564,16 |
| DFA175 | TASR | Spravodajský servis a monit. 1/14 | 996,00 |
| DFA176 | B.V.S. a.s. | Zrážková voda 1/14 | 171,42 |
| DFA177 | EDOS-PEM s.r.o. | Školenie | 49,00 |
| DFA178 | Nakladateľstvo FORUM s.r.o., | Školenie | 385,56 |
| DFA179 | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 575,00 |
| DFA180 | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | Prenájom garáže č. 13-18 za 02/14 | 332,98 |
| DFA181 | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | Prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 02/14 | 641,44 |
| DFA182 | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | Prenájom garáže č. 7-12 za 02/14 | 336,86 |
| DFA183 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 894,00 |
| DFA184 | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. vozidla | 100,00 |
| DFA185 | ZSE Energia a.s. | Vyúčt. el. energie 01/14 | 12,23 |
| DFA186 | TRITON, s.r.o. | Oprava rampy na spodnom parkovisku | 158,88 |
| DFA187 | Denisa Berousková Pechová | Preklad materiálu | 20,00 |
| DFA188 | Daňový úrad Bratislava | Preklad materiálu- DPH na DU | 4,00 |
| DFA189 | CWS-boco Textil Servis Slovens | Prenajom rohoží za 01/14 | 195,80 |
| DFA190 | SPP, a.s. | Vyúčtovanie plynu 01/14 | 1 101,92 |
| DFA191 | B.V.S. a.s. | Vodné, stočné 01/14 | 614,87 |
| DFA192 | SUVAHA, spol. s r.o. | Predplatné rok 2014- časopis UAD | 191,65 |
| DFA193 | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. vozidla | 180,76 |
| DFA194 | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. vozidla | 565,48 |
| DFA195 | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. vozidla | 436,03 |
| DFA196 | Centrum účelových zariadení | Školenie | 180,00 |
| DFA197 | PROEKO BA s.r.o. | Školenie | 138,00 |
| DFA198 | PosAm s.r.o. | Podpora Lotus Notes 1.Q | 478,01 |
| DFA199 | Všeobecná zdravotná poisťovňa | Prenájom nebyt. priestorov 01/14 | 2 394,85 |
| DFA200 | Red Tulip, s.r.o. | Hlav. papier | 2 256,00 |
Stiahnuť údaje tabuľky