| Poradové číslo | Dodávateľ | Popis | Suma € |
|---|---|---|---|
| DFA1101 | AQUA PRO s.r.o. | Pramenitá voda, pl. poháriky 10/2014 | 455,52 |
| DFA1102 | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | Prenájom garáže č. 7-12 za 11/14 | 344,72 |
| DFA1103 | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | Prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 11/14 | 590,11 |
| DFA1104 | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | Prenájom garáže č. 13-18 za 11/14 | 340,76 |
| DFA1105 | Srncová Marta, JUDr. | Právna pomoc 10/2014 | 1 000,00 |
| DFA1106 | Disig, a.s. | Prevádzka a podpora SW pre dat. cien 10/14 | 504,00 |
| DFA1107 | RUEFA REISEN CS s.r.o. | Letenka | 513,00 |
| DFA1108 | RUEFA REISEN CS s.r.o. | Letenka | 230,00 |
| DFA1109 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 648,55 |
| DFA1110 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 625,00 |
| DFA1111 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 648,55 |
| DFA1112 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 1 297,10 |
| DFA1113 | Faveo s.r.o | Letenka | 615,00 |
| DFA1114 | RUEFA REISEN CS s.r.o. | Letenka | 1 947,00 |
| DFA1115 | RUEFA REISEN CS s.r.o. | Letenka | 703,00 |
| DFA1116 | Jonatan Shimshoni | Cestovné náhrady | 786,19 |
| DFA1117 | PROEKO BA s.r.o. | Školenie | 138,00 |
| DFA1118 | AQUA PRO s.r.o. | Pramenitá voda, pl. poháriky 10/2014 (SEPP) | 18,38 |
| DFA1119 | Hl.mesto SR | Miestny popl. za KO 10/14 | 663,60 |
| DFA1120 | CCN s.r.o. | Servis softvéru 10/14 | 3 600,00 |
| DFA1121 | Robert Pecov | Pravidelná ročná odb. prehliadka EPS 11/14 | 254,50 |
| DFA1122 | Entrans s.r.o. | Preklad materiálu | 96,00 |
| DFA1123 | Entrans s.r.o. | Preklad | 86,40 |
| DFA1124 | ELenAJ, s.r.o. | Výučba anglického jazyka 07/2014 | 1 620,00 |
| DFA1125 | KAPSCH, s.r.o. | Servisná činnosť 11/14 | 379,20 |
| DFA1126 | ARRIVA a.s. | Preprava osôb, cvičenie | 50,00 |
| DFA1127 | ELVYT s.r.o. | Opravy a údržba výťahov- 3 m. prehl. | 307,30 |
| DFA1128 | Talaš Juraj, Ing. Arch., ATELI | Vypracovanie proj. dokumentácie- prístrešok | 250,00 |
| DFA1129 | MM-Sat s.r.o. | Výmena sat. prijímača + serv. nastavenie | 276,00 |
| DFA1130 | DINERS CLUB Slovakia s.r.o. | Cestovné náhrady | 662,00 |
| DFA1131 | Štefan Tarnóczy | Demontáž, montáž umýv. batériií | 1 246,80 |
| DFA1132 | Slovak- Telecom, a.s. | Neobmedzený mobilný internet, dátové karty | 737,82 |
| DFA1133 | Slovak- Telecom, a.s. | Telekomunikačné služby 10/2014 | 2 818,52 |
| DFA1134 | GTS Slovakia,a.s. | Telekomunikačné služby 10/2014 | 1 710,54 |
| DFA1135 | GRATEX INTERNATIONAL a.s. | Prevádzka, tech. podpora a údržby IS MD NA 10/14 | 300,00 |
| DFA1136 | Slovak- Telecom, a.s. | Telekomunikačné služby | 278,00 |
| DFA1137 | Slovak- Telecom, a.s. | Telekomunikačné služby | 403,07 |
| DFA1138 | SPP, a.s. | Vyúčtovanie plynu 10/14 | 437,82 |
| DFA1139 | TASR | Spravodajský servis a monit. 10/14 | 996,00 |
| DFA1140 | DOUBLETREE BY HILTON BRATISLAV | Zabezp. pracovného stretnutia V4 | 8 313,65 |
| DFA1141 | Faveo s.r.o | Letenka | 648,00 |
| DFA1142 | Faveo s.r.o | Letenka | 648,00 |
| DFA1143 | Marci Anton, Ing., HAPOSIS | Technik požiarnej ochrany 10/2014 | 200,00 |
| DFA1144 | Centrum účelových zariadení | Školenie | 62,00 |
| DFA1145 | B.V.S. a.s. | Zrážková voda 10/14 | 171,42 |
| DFA1146 | Ernst & Young Slovakia | Vyprac. štúdie uskutočniteľnosti (IZP) | 107 568,000 |
| DFA1147 | EUROAQUA spol. s r.o. | Vodoinštalačný materiál- senzorové splachovače | 434,02 |
| DFA1148 | Centrum účelových zariadení | Školenie | 124,00 |
| DFA1149 | STORNO FA | ||
| DFA1150 | VAREZ INTERIÉR,s.r.o. | Kancelársky nábytok- dvojkreslá | 1 144,80 |
| DFA1151 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 925,00 |
| DFA1152 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 771,00 |
| DFA1153 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 835,00 |
| DFA1154 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 498,00 |
| DFA1155 | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. vozidla | 564,92 |
| DFA1156 | UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. | Príspevok na závod.stravovanie 10/14 | 30,45 |
| DFA1157 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 645,00 |
| DFA1158 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 648,85 |
| DFA1159 | Faveo s.r.o | Letenka | 648,00 |
| DFA1160 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 195,00 |
| DFA1161 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 988,00 |
| DFA1162 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 334,00 |
| DFA1163 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 289,00 |
| DFA1164 | SANET - Združenie používateľov | Služby počítačovej siete 10-12/2014 | 600,00 |
| DFA1165 | Kaye Health Systems Consulting | Cestovné náhrady | 812,94 |
| DFA1166 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Ubytovanie | 2 335,000 |
| DFA1167 | DELTECH, a.s. | Pravidelná kontrola a servis | 261,00 |
| DFA1168 | Robert Pecov | Výmena akumulátorov EPS- ústredňa | 156,50 |
| DFA1169 | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 648,55 |
| DFA1170 | Centrum účelových zariadení | Školenie | 62,00 |
| DFA1171 | Red Tulip, s.r.o. | Pamätná plaketa | 73,96 |
| DFA1172 | B.V.S. a.s. | Vodné, Stočné 10/14 | 414,60 |
| DFA1173 | VAREZ INTERIÉR,s.r.o. | kancelársky nábytok | 558,00 |
| DFA1174 | Poprocký Ivan, Mgr. | Repre | 112,27 |
| DFA1175 | Tibor Varga - TSV PAPIER | kanc. potreby | 740,71 |
| DFA1176 | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. vozidla | 373,13 |
| DFA1177 | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. vozidla | 256,98 |
| DFA1178 | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. vozidla | 1 951,02 |
| DFA1179 | RUEFA REISEN CS s.r.o. | Letenka | 363,00 |
| DFA1180 | RUEFA REISEN CS s.r.o. | Letenka | 612,00 |
| DFA1181 | REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. | Revízia a servis kotolne 10/14 | 1 542,000 |
| DFA1182 | Red Tulip, s.r.o. | Vizitky, Rowmarková tabula | 367,92 |
| DFA1183 | Asociácia samaritánov Slovensk | Občerstvenie- cvičenie vo Vyšnom Nemeckom | 912,00 |
| DFA1184 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 393,00 |
| DFA1185 | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 311,00 |
| DFA1186 | Všeobecná zdravotná poisťovňa | Prenájom- SEPP, Ferienčíkova, 10/2014 | 2 394,85 |
| DFA1187 | KOVOVÝROBA, Boris Stoklas | Výroba a montáž prestrešenia podesty | 1 495,00 |
| DFA1188 | Slovenská zdr.univerzita | Ubytovanie ŠT 11/14 | 332,00 |
| DFA1189 | INGEO - ENVILAB s.r.o. | Kontr. analýzy vybr. minerálnych vôd | 7 533,00 |
| DFA1190 | Slovenská pošta, a.s. | Kreditovanie frank. stroja- podateľňa | 3 000,00 |
| DFA1191 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | Strav. lístky /7110 ks/ | 23 889,60 |
| DFA1192 | SPP, a.s. | Pred. plynu 12/14 | 6 199,00 |
| DFA1193 | ZSE Energia a.s. | Pred. el. energie 12/14 | 6 000,00 |
| DFA1194 | Adrian Kral - EXPAN | Prelepenie vstupných dverí | 209,00 |
| DFA1195 | Straka Ján | Za služby 11/14 | 830,00 |
| DFA1196 | Jarolíková Katarína, JAKA | Upratovacie práce 11/2014 | 2 941,29 |
| DFA1197 | CWS-boco Textil Servis Slovens | Prenajom rohoží za 11/14 | 198,44 |
| DFA1198 | UNION poisťovňa, a.s. | Vyučtovanie poistného október 2014 | 234,15 |
| DFA1199 | Centrum účelových zariadení | Školenie | 70,00 |
| DFA1200 | STORNO FA | 0,00 |
Stiahnuť údaje tabuľky