| Poradové číslo | Dodávateľ | Popis | Suma € |
|---|---|---|---|
| 701. | B.V.S. a.s. | zrážková voda 05/13 | 172,69 |
| 702. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 543,00 |
| 703. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 564,00 |
| 704. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 475,00 |
| 705. | Pandy Peter, JUDr. | trovy právneho zastúpenia | 314,18 |
| 706. | Hl.mesto SR | popl. za odvoz KO, 05/2013 | 663,60 |
| 707. | GTS Slovakia,a.s. | Telekomunikačné služby 05/2013 | 1 731,17 |
| 708. | Slovak- Telecom | Telekomunikačné služby | 58,68 |
| 709. | Bexa, a.s. | služby prev. podpory kategor. liečiv 05/13 | 1 800,00 |
| 710. | CCN s.r.o. | Servis softvéru 05/13 | 3600,00 |
| 711. | Solovič Ivan, MUDr. | cestovné náhrady | 144,00 |
| 712. | Cooltech s.r.o. - Vendelín Jur | servis a kontrola klimatizač. jednotiek | 624,00 |
| 713. | PETIT PRESS,a.s. | inzercia v SME- SEPP | 163,01 |
| 714. | Enermont s.r.o. | prevádzkovanie tech. zar. I. polrok 2013 | 482,86 |
| 715. | ZSE Energia a.s. | vyúčt. el. energie 05/2013 | 593,33 |
| 716. | UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. | Príspevok na závod.stravovanie 05/13 | 11,20 |
| 717. | SPP, a.s. | vyúčtovanie plynu 05/13 | 491,80 |
| 718. | IMPROMAT-SLOV s.r.o. | servisný zásah | 400,22 |
| 719. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 664,00 |
| 720. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 655,00 |
| 721. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 138,00 |
| 722. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 553,00 |
| 723. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 906,00 |
| 724. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 592,00 |
| 725. | E.M.G. | tlmočenie | 108,86 |
| 726. | REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. | pravidelný servis VZT zariadenia | 2 490,00 |
| 727. | REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. | nepravidelný servis VZT zariadenia | 1 876,08 |
| 728. | DECS CONSULTING, s.r.o. | oprava kávovaru- tablety, servis | 66,55 |
| 729. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | oprava mot. vozidla | 247,58 |
| 730. | Štefan Tarnóczy | oprava vodoinštalácie | 148,80 |
| 731. | Slovenská pošta, a.s. | predplatné čas. 3Q/2013 | 806,02 |
| 732. | VICOM s.r.o. | hyg. potreby | 243,65 |
| 733. | VICOM s.r.o. | hyg. potreby | 902,28 |
| 734. | Všeobecná zdravotná poisťovňa | prenájom - SEPP, Ferienčíkova 03/2013 | 18 280,67 |
| 735. | Všeobecná zdravotná poisťovňa | prenájom - SEPP, Ferienčíkova 04/2013 | 18 280,67 |
| 736. | Všeobecná zdravotná poisťovňa | prenájom - SEPP, Ferienčíkova 05/2013 | 18 280,67 |
| 737. | QUAZAR s.r.o. | odb. prehl. a skúšky el. zar.,spotrebičov | 4 350,00 |
| 738. | Richard Drinka - ADRIA | sťahovacie práce | 250,00 |
| 739. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | oprava mot. vozidla | 313,28 |
| 740. | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 400,10 |
| 741. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 563,40 |
| 742. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 565,00 |
| 743. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 563,10 |
| 744. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 469,40 |
| 745. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 620,00 |
| 746. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 790,00 |
| 747. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 508,00 |
| 748. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 522,00 |
| 749. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 558,00 |
| 750. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 455,00 |
| 751. | E.M.G. | preklad materiálu | 1 029,22 |
| 752. | JURIGA s.r.o. | tonery | 4 860,95 |
| 753. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | oprava mot. vozidla | 246,96 |
| 754. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | oprava mot. vozidla | 1 952,29 |
| 755. | B.V.S. a.s. | Vodné, Stočné 05/13 | 572,71 |
| 756. | REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. | proj. dok. na rekonšt. TÚV | 852,00 |
| 757. | REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. | revízie a pr. servis kotolne | 132,00 |
| 758. | UPJŠ | cestovné náhrady | 43,28 |
| 759. | UPJŠ | cestovné náhrady | 53,43 |
| 760. | UPJŠ | cestovné náhrady | 37,40 |
| 761. | UPJŠ | cestovné náhrady | 43,28 |
| 762. | UPJŠ | cestovné náhrady | 45,66 |
| 763. | UK JLF | cestovné náhrady | 31,52 |
| 764. | Hlinka Milan, Ing. | cestovné náhrady | 37,44 |
| 765. | STORNO | ||
| 766. | Hlinka Milan, Ing. | cestovné náhrady | 37,44 |
| 767. | Hlinka Milan, Ing. | cestovné náhrady | 37,44 |
| 768. | E.M.G. | preklad materiálu | 382,54 |
| 769. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | |
| 770. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 563,50 |
| 771. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 1 132,00 |
| 772. | ORANGE Slovensko a.s. | telekomunikačné služby | 1,00 |
| 773. | KÁVIČKA.SK, s.r.o. | Káva- repre | 330,00 |
| 774. | JURIGA s.r.o. | tonery | 411,46 |
| 775. | Robert Pecov | mesačná prehliadka EPS 05/13 | 21,10 |
| 776. | Slovak- Telecom | telekomunikačné služby | 39,79 |
| 777. | ZDRAVOTNÍCKA PODPORA OBRANY | ZDRAVOTNÍCKA PODPORA OBRANY II.Q 2013 | 110 330,00 |
| 778. | HOSPODáRSKA MOBILIZÁCIA | Hosp.mobilizácia II.Q 2013 | 260 317,60 |
| 779. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | oprava mot. vozidla | 1 712,27 |
| 780. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 495,00 |
| 781. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 295,00 |
| 782. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | ubytovanie | 310,00 |
| 783. | Faveo s.r.o | Letenka | 110,00 |
| 784. | CWS-boco Textil Servis Slovens | prenajom rohoží za 06/13 | 195,80 |
| 785. | Kúpele Sliač - Ing. Jagerčíková | cestovné náhrady | 23,80 |
| 786. | VICOM s.r.o. | Xerox A3/80gr Maestro farebný | 92,64 |
| 787. | Nemocnica s poliklinikou | cestovné náhrady | 54,31 |
| 788. | Kľúčová služba - KUX | zámočnícky materiál | 757,25 |
| 789. | E.M.G. | tlmočenie | 108,86 |
| 790. | BARTEK Viliam | dod. žalúzií | 66,30 |
| 791. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | oprava mot. vozidla | 69,35 |
| 792. | Webster, s.r.o. | vyhot. fotografií,montáž | 240,00 |
| 793. | Webster, s.r.o. | vyhot. fotografií,montáž | 1 153,20 |
| 794. | ORANGE Slovensko a.s. | telekomunikačné služby 06/2013 | 4 475,25 |
| 795. | UNION poisťovňa, a.s. | vyučtovanie poistného 06/2013 | 105,20 |
| 796. | TASR | spravodajský servis a monit. 06/2013 | 996,00 |
| 797. | SPP, a.s. | pred. plynu 07/12 | 2 464,00 |
| 798. | ZSE Energia a.s. | pred. el. energie 07/13 | 6 000,00 |
| 799. | Jarolíková Katarína, JAKA | upratovacie práce 06/2013 | 2 941,29 |
| 800. | Straka Ján | za služby 06/13 | 828,10 |
Stiahnuť údaje tabuľky