| Poradové číslo | Dodávateľ | Popis | Suma € |
|---|---|---|---|
| 401. | Sodexo, s.r.o. | Stravovanie býv. zamestnancov MZ SR- prísp. 03/13 | 2,90 |
| 402. | Sodexo, s.r.o. | Repre- Akreditačná, kategorizačná komisia 03/13 | 248,64 |
| 403. | Sodexo, s.r.o. | Stravné ŠS 03/13 | 4 099,23 |
| 404. | Sodexo, s.r.o. | Stravné VS 03/13 | 1 528,92 |
| 405. | CCN s.r.o. | mesačný paušál, servis softvéru- 03/13 | 3 600,00 |
| 406. | PROEKO BA s.r.o. | Školenie | 148,00 |
| 407. | PROEKO BA s.r.o. | Školenie | 59,00 |
| 408. | PROMPT tlačiarne cenín a.s. | tlačivá pre vývoz a dovoz liekov | 1 089,72 |
| 409. | AQUA PRO s.r.o. | pramenitá voda, pl. poháriky 03/2013 | 325,92 |
| 410. | DINERS CLUB Slovakia s.r.o. | ubytovanie | 62,58 |
| 411. | Marci Anton, Ing., HAPOSIS | technik požiarnej ochrany 03/2013 | 200,00 |
| 412. | REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. | revízie a servis kotolne, prav. servis | 672,00 |
| 413. | STORNO FA | ||
| 414. | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 420,00 |
| 415. | ZSE Energia a.s. | vyúčt. el. energie 03/2013 | 236,74 |
| 416. | B.V.S. a.s. | zrážková voda 03/13 | 172,69 |
| 417. | Hl.mesto SR | popl. za odvoz KO, 03/2013 | 597,24 |
| 418. | VICOM s.r.o. | hyg. potreby | 166,85 |
| 419. | VICOM s.r.o. | hyg. potreby | 496,80 |
| 420. | Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile | Telekomunikačné služby | 398,72 |
| 421. | Disig, a.s. | prevádzka a techn. podpora softvéru pre databázu MZ 3/13 | 504,00 |
| 422. | Kováčová Jarmila, JUDr. | notárske služby | 76,93 |
| 423. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 562,05 |
| 424. | E.M.G. | preklad materiálu | 539,75 |
| 425. | UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. | Príspevok na závod. stravovanie 03/13 | 11,60 |
| 426. | SPP, a.s. | vyúčtovanie plynu 03/13 | 1 517,28 |
| 427. | E.M.G. | preklad materiálu | 47,74 |
| 428. | GTS Slovakia,a.s. | Telekomunikačné služby | 1 689,30 |
| 429. | Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile | Telekomunikačné služby | 37,33 |
| 430. | Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile | Telekomunikačné služby | 53,64 |
| 431. | Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile | Telekomunikačné služby | 87,59 |
| 432. | Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile | Telekomunikačné služby | 98,33 |
| 433. | KAPSCH, s.r.o. | servisná činnosť 04/13 | 379,20 |
| 434. | Bexa, a.s. | služby prev. podpory kategor. liečiv 03/13 | 1 800,00 |
| 435. | BE COOL agency s.r.o. | cateringové služby | 116,40 |
| 436. | Blueframe, s.r.o. | systémová podpora web stánky 2Q. 2012 | 716,40 |
| 437. | JURIGA s.r.o. | tonery | 1 560,00 |
| 438. | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | prenájom garáže č. 13-18 za 04/13 | 307,27 |
| 439. | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | prenájom garáže č. 7-12 za 04/13 | 310,93 |
| 440. | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 04/13 | 596,06 |
| 441. | Tibor Varga - TSV PAPIER | kanc. materiál | 1 154,83 |
| 442. | Xepap | Kopírovací papier | 172,80 |
| 443. | Robert Pecov | pravidelná mesačná prehliadka EPS | 21,10 |
| 444. | AZ pneu s.r.o. | pneumatiky | 1 176,00 |
| 445. | PRO - TENDER s.r.o. | služby VO 03/2013 | 576,00 |
| 446. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | oprava mot. vozidla | 933,06 |
| 447. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 610,00 |
| 448. | Faveo s.r.o | Letenka | 152,00 |
| 449. | OSKAR AK s.r.o. | Školenie | 118,00 |
| 450. | Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile | Telekomunikačné služby | 82,98 |
| 451. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | oprava mot. vozidla | 687,54 |
| 452. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | oprava mot. vozidla | 112,92 |
| 453. | REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. | revízie a servis kotolne | 777,60 |
| 454. | DAR, s.r.o. | Káva, repre | 192,00 |
| 455. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 513,00 |
| 456. | B.V.S. a.s. | Vodné, Stočné 03/13 | 526,63 |
| 457. | Mesto Poprad | Daň z nehnuteľnosti, rok 2013 | 118,69 |
| 458. | Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile | Telekomunikačné služby | 115,62 |
| 459. | Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile | Telekomunikačné služby | 39,79 |
| 460. | Kováčová Jarmila, JUDr. | notárske služby | 2 184,19 |
| 461. | ROSOCHOVA J.MUDr. | Cestovné náhrady | 233,75 |
| 462. | PP & P Co, s.r.o. | Konz- poradenské služby + VO 3/2013- SEPP | 226,20 |
| 463. | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 446,10 |
| 464. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 484,00 |
| 465. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 1 124,00 |
| 466. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 563,00 |
| 467. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 515,00 |
| 468. | Jarolíková Katarína, JAKA | upratovacie práce | 1 215,13 |
| 469. | Jarolíková Katarína, JAKA | upratovacie práce | 1 309,67 |
| 470. | IMPROMAT-SLOV s.r.o. | servisný zásah | 109,48 |
| 471. | SOFOS spol. s.r.o. | kom. nfraštr., servery- SEPP | 8 736,36 |
| 472. | RESULTA s.r.o. | motáž kom. infraštr., serverov- SEPP | 12 000,00 |
| 473. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 1 102,00 |
| 474. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 307,00 |
| 475. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 551,00 |
| 476. | E.M.G. | tlmočenie | 380,93 |
| 477. | CWS-boco Textil Servis Slovens | prenajom rohoží za 04/13 | 190,13 |
| 478. | Disig, a.s. | úprava aplikácie referencovania cien | 1 680,00 |
| 479. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 1 100,00 |
| 480. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 535,00 |
| 481. | E.M.G. | preklad | 106,57 |
| 482. | E.M.G. | preklad | 179,76 |
| 483. | ALBATRADE spol. s r.o. | catering. Služby- SEPP | 1 287,02 |
| 484. | Inštitút bezpečnosti práce-IBP | Školenie | 79,00 |
| 485. | Tibor Varga - TSV PAPIER | kanc. potreby | 298,44 |
| 486. | AZ pneu s.r.o. | pneumatiky | 500,00 |
| 487. | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 928,20 |
| 488. | HOUR s.r.o. | rozšírenie dochádz. systému- SEPP | 2 231,28 |
| 489. | EUROPEAN COMMISSION | tlmočenie | 440,00 |
| 490. | Slovenská zdr.univerzita | ubytovanie 04/12 | 332,00 |
| 491. | UNION poisťovňa, a.s. | vyučtovanie poistného apríl 2013 | 105,70 |
| 492. | QUADRIQ a.s. | Pravidelná kontrola a servis | 260,20 |
| 493. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 561,95 |
| 494. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 526,00 |
| 495. | E.M.G. | preklad materiálu | 49,44 |
| 496. | JURIGA s.r.o. | tonery | 6 556,44 |
| 497. | JURIGA s.r.o. | tonery | 345,60 |
| 498. | ZSE Energia a.s. | predd. el. energie 05/13 | 6 000,00 |
| 499. | SPP, a.s. | predd.plynu 05/12 | 2 848,00 |
| 500. | PosAm s.r.o. | Podpora Lotus Notes 2.Q/2013 | 478,01 |
Stiahnuť údaje tabuľky