| Poradové číslo | Dodávateľ | Popis | Suma € |
|---|---|---|---|
| 201. | TASR | spravodajský servis a monit. 01/2013 | 996,00 |
| 202. | CCN s.r.o. | mesačný paušál- servis softvéru | 3 600,00 |
| 203. | Nemocnice a polikliniky n.o. | vrátenie zaplateného správneho poplatku | 66,20 |
| 204. | Xepap | Kopírovací papier | 115,20 |
| 205. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | oprava mot. Vozidla | 41,96 |
| 206. | Kováčová Jarmila, JUDr. | notárske služby | 43,82 |
| 207. | UNIFY P&P, s.r.o. | vizitky | 27,60 |
| 208. | UNIFY P&P, s.r.o. | vizitky | 122,40 |
| 209. | Verlag Dashofer, vydavat., s.r. | Akciová spoločnosť 2013,aktualizácie | 281,07 |
| 210. | Technické služby - ASA, s.r.o. | Posypový materiál | 118,80 |
| 211. | Technické služby - ASA, s.r.o. | Posypový materiál- doprava | 23,26 |
| 212. | AFP system s.r.o. | oprava poruchy PC, kamerový systém | 335,00 |
| 213. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Ubytovanie | 575,00 |
| 214. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 552,00 |
| 215. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 1 920,00 |
| 216. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 550,00 |
| 217. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 552,00 |
| 218. | PROEKO BA s.r.o. | Školenie | 59,00 |
| 219. | KONICA MINOLTA s.r.o. | digitálne multifunkčné zariadenie | 2 296,20 |
| 220. | Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile | telekomunikačné služby | 39,79 |
| 221. | EDOS-PEM s.r.o. | Školenie | 118,00 |
| 222. | EDOS-PEM s.r.o. | Školenie | 198,00 |
| 223. | Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile | telekomunikačné služby | 289,49 |
| 224. | Inštitút bezpečnosti práce-IBP | Školenie | 106,00 |
| 225. | Inštitút bezpečnosti práce-IBP | Školenie | 108,00 |
| 226. | Inštitút bezpečnosti práce-IBP | Školenie | 110,00 |
| 227. | ORANGE Slovensko a.s. | telekomunikačné služby | 3 282,20 |
| 228. | MAZUMA s.r.o. | štruktúra pre el. vykazovanie výstupov | 4 200,00 |
| 229. | Slovenská zdr.univerzita | ubytovanie 02/12 | 332,00 |
| 230. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | oprava mot. Vozidla | 100,30 |
| 231. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | oprava mot. Vozidla | 108,00 |
| 232. | AVOAR, s.r.o. | Personálno-psychologické poradenstvo | 600,00 |
| 233. | Robert Pecov | dodanie a naprogr. zapožič. požiarneho hlásiča | 34,50 |
| 234. | SANET - Združenie používateľov | členské na r. 2013 | 33,00 |
| 235. | BSP Softwaredistribution a.s. | ročná údržba r. 2013 | 8 950,08 |
| 236. | CCN s.r.o. | dodanie upgrade-u softvéru | 140 400,00 |
| 237. | STRONO FA | ||
| 238. | PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r | Zbierka zákonov SR- vyúčtovanie záloh roku 2012 | 132,64 |
| 239. | STRONO FA | ||
| 240. | STRONO FA | ||
| 241. | Bexa, a.s. | služby prev.podpory kategor. liečiv 01/13 | 1 800,00 |
| 242. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 505,00 |
| 243. | CWS-boco Textil Servis Slovens | prenajom rohoží za 02/13 | 190,13 |
| 244. | VICOM s.r.o. | hyg. potreby | 263,40 |
| 245. | EDOS-PEM s.r.o. | Školenie | 59,00 |
| 246. | RTVS, s.r.o. | Ročná platba za rozhlas a televíziu 2013 | 955,92 |
| 247. | UNION poisťovňa, a.s. | vyúčtovanie poistného január 2013 | 67,59 |
| 248. | SOFOS spol. s.r.o. | Notebook | 510,91 |
| 249. | Marci Anton, Ing., HAPOSIS | technik požiarnej ochrany 02/2013 | 200,00 |
| 250. | Nemocnica s poliklinikou | cestovné náhrady | 24,03 |
| 251. | Turis Stanislav, Bc. | cestovné náhrady | 77,30 |
| 252. | PU FZ | cestovné náhrady | 84,60 |
| 253. | Číž Ján Ing. | cestovné náhrady | 49,62 |
| 254. | Kúpele Sliač - Ing. Jagerčíková | cestovné náhrady | 23,80 |
| 255. | Sládečková Regína PhDr. | cestovné náhrady | 24,00 |
| 256. | REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. | revízie a servis kotolne, prav.servis | 723,60 |
| 257. | REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. | revízie a servis kotolne, prav.servis | 300,00 |
| 258. | SANET - Združenie používateľov | služby počítačovej siete 01-03/2012 | 600,00 |
| 259. | PORADCA s.r.o. | súvzťažnosti pre VS | 9,49 |
| 260. | Jarolíková Katarína, JAKA | upratovacie práce 02/2013 | 2 941,29 |
| 261. | SPP, a.s. | pred. plynu 03/12 | 6 023,00 |
| 262. | ZSE Energia a.s. | pred. el. energie 04/13 | 6 000,00 |
| 263. | Robert Pecov | pravidelná mesačná prehliadka EPS 02/13 | 21,10 |
| 264. | Robert Pecov | naprogramovanie a preverenie funkčnosti kopplera | 168,46 |
| 265. | Straka Ján | za služby 02/13 | 916,30 |
| 266. | Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile | Telekomunikačné služby | |
| 267. | E.M.G. | preklad | 62,02 |
| 268. | Zeleň Slovakia s.r.o. | Zimná údržba parkovísk 02/12 | 1 038,00 |
| 269. | LINTNER Alexander Ing.-SAKON | Servis a oprava kávovarov 02/13 | 306,00 |
| 270. | CCN s.r.o. | mesačný paušál- servis softvéru | 3 600,00 |
| 271. | B.V.S. a.s. | zrážková voda 02/13 | 155,32 |
| 272. | UNIFY P&P, s.r.o. | vizitky | 43,20 |
| 273. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 345,00 |
| 274. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 510,00 |
| 275. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 562,00 |
| 276. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 562,00 |
| 277. | E.M.G. | preklady | 73,19 |
| 278. | E.M.G. | tlmočenie | 108,86 |
| 279. | KAPSCH, s.r.o. | servisná činnosť 02/13 | 379,20 |
| 280. | Disig, a.s. | prevádzka a techn. podpora softvéru pre databázu MZ 2/13 | 504,00 |
| 281. | UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. | Príspevok na závod.stravovanie 02/13 | 11,60 |
| 282. | Sodexo, s.r.o. | Repre pracovná skupna, (SZ), 02/13 | 23,52 |
| 283. | Sodexo, s.r.o. | Stravovanie býv.zamestnancov MZ SR-prísp. 02/13 | 7,54 |
| 284. | Sodexo, s.r.o. | Stravné ŠS 02/2013 | 5 529,67 |
| 285. | Sodexo, s.r.o. | Stravné VS 02/2013 | 1 882,41 |
| 286. | VICOM s.r.o. | hyg. potreby | 655,20 |
| 287. | Slov.komora sestier a pôr.asis | Ošetrovateľstvo a por. asist. 2013 | 9,00 |
| 288. | Srncová Marta, JUDr. | právna pomoc 02/2013 | 1 000,00 |
| 289. | Hrnčiar Drahomír Ing. - GIRNI | ekol. likvidácia nábytku | 165,80 |
| 290. | Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile | Telekomunikačné služby | 400,79 |
| 291. | AQUA PRO s.r.o. | pramenitá voda, pl. poháriky 02/2013 | 269,42 |
| 292. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 606,00 |
| 293. | DINERS CLUB Slovakia s.r.o. | ubytovanie | 528,00 |
| 294. | SOFOS spol. s.r.o. | Notebook | 952,80 |
| 295. | Hl.mesto SR | popl. za odvoz KO, 02/2013 | 530,88 |
| 296. | JURIGA s.r.o. | tonery | 341,40 |
| 297. | JURIGA s.r.o. | tonery | 770,40 |
| 298. | Hlinka Milan, Ing. | cestovné náhrady | 37,44 |
| 299. | ORANGE Slovensko a.s. | Telekomunikačné služby | 3 508,58 |
| 300. | Slovak- Telecom, a.s. | Telekomunikačné služby | 87,59 |
Stiahnuť údaje tabuľky