| Poradové číslo | Dodávateľ | Popis | Suma € |
|---|---|---|---|
| 101. | VICOM s.r.o. | hyg. potreby | 964,85 |
| 102. | Slovak- Telecom | Telekomunikačné služby | 20,16 |
| 103. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | oprava mot. vozidla | 47,81 |
| 104. | INTERHOUSE Košice, a.s. | ubytovanie | 198,00 |
| 105. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 174,00 |
| 106. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 459,00 |
| 107. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 3 462,00 |
| 108. | FBF INTERIER- Bartek Viliam | úprava kancelárie | 217,50 |
| 109. | MAILTEC SLOVAKIA. s.r.o. | servis frankovacieho stoja | 28,20 |
| 110. | M-PROFEX spol. s r.o. | servis svetelného nápisu | 327,46 |
| 111. | HOUR s.r.o. | Školenie | 72,00 |
| 112. | Centrálny depozitár CP SR a.s. | poplatok za Vedenie účtu 2012 | 198,00 |
| 113. | UPJŠ | Cestovné náhrady | 41,64 |
| 114. | Číž Ján Ing. | Cestovné náhrady | 49,62 |
| 115. | Kúpele Sliač - Ing. Jagerčíková | Cestovné náhrady | 23,80 |
| 116. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 458,00 |
| 117. | Peter Finďo - BUSINESS ACTIVIT | Predplatné- Slovenský lekár 2013 | 21,60 |
| 118. | Slovenská pošta, a.s. | poplatok- nespotrebovaný kredit roku 2012 | 905,53 |
| 119. | Straka Ján | za služby 12/12 | 1 033,90 |
| 120. | E.M.G. | preklad | 230,48 |
| 121. | E.M.G. | Storno poplatok- tlmočenie | 87,10 |
| 122. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 589,00 |
| 123. | Slovenský ústav technickej nor | Predplatné- Metrológia a skúšobníctvo | 42,24 |
| 124. | Verlag Dashofer, vydavat., s.r. | Predplatné- Účtovné súvsťažnosti od A po Z 2013 | 281,07 |
| 125. | SPP, a.s. | pred.plynu 02/12 | 6 468,00 |
| 126. | ZSE Energia a.s. | pred. el. energie 03/13 | 6 000,00 |
| 127. | Robert Pecov | štvrťročná prehliadka na zariadení EPS | 204,50 |
| 128. | Jarolíková Katarína, JAKA | upratovacie práce 01/2013 | 2 941,29 |
| 129. | Srncová Marta, JUDr. | právna pomoc 01/2013 | 1 000,00 |
| 130. | PRIBYLINCOVÁ Anna, Ing. | služby VO 01/2012 | 673,96 |
| 131. | Kollárová Jana, MUDr. | Cestovné náhrady | 345,70 |
| 132. | PROEKO BA s.r.o. | Školenie | 138,00 |
| 133. | EDOS-PEM s.r.o. | Školenie | 90,00 |
| 134. | Red Tulip, s.r.o. | hlavičkový papier | 168,00 |
| 135. | PosAm s.r.o. | Podpora Lotus Notes 1.Q- 2013 | 478,01 |
| 136. | Sodexo, s.r.o. | Repre Kategorizačná, Akreditačná komisia 01/13 | 47,04 |
| 137. | Sodexo, s.r.o. | Stravovanie býv.zamestnancov MZ SR-prísp. 01/13 | 9,28 |
| 138. | Sodexo, s.r.o. | Repre- občerstvenie 01/13 | 797,87 |
| 139. | Sodexo, s.r.o. | Stravné VS 01/2013 | 1 930,43 |
| 140. | Sodexo, s.r.o. | Stravné ŠS 01/2013 | 6 002,75 |
| 141. | Centrum účelových zariadení | Školenie | 45,00 |
| 142. | Slovenský ústav technickej nor | Predplatné- Slovenské technické normy | 132,84 |
| 143. | Zeleň Slovakia s.r.o. | STORNO FA | 1 796,40 |
| 144. | CWS-boco Textil Servis Slovens | prenajom rohoží 01/13 | 206,02 |
| 145. | ECOPRESS a.s. | inzeráty ZN- B2B02473 | 490,88 |
| 146. | AVOAR, s.r.o. | Personálno-psychologické poradenstvo | 720,00 |
| 147. | Slovenská zdr.univerzita | ubytovanie 01/13 | 332,00 |
| 148. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | oprava mot. vozidla | 750,86 |
| 149. | DAR, s.r.o. | Káva- repre | 288,00 |
| 150. | ČERNÁ Mária | roztriedenie, vyradenie spisových záznamov | 8 030,00 |
| 151. | AQUA PRO s.r.o. | pramenitá voda, pl. poháriky 01/2013 | 323,76 |
| 152. | Disig, a.s. | prevádzka a techn.podpora softvéru pre databázu referenčných cien MZ 01/2013 | 504,00 |
| 153. | KAPSCH, s.r.o. | servisná činnosť 02/13 | 379,20 |
| 154. | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 418,00 |
| 155. | ÚPSVaR Bardejov | úhrada istiny | 10 436,77 |
| 156. | Kováčová Jarmila, JUDr. | notárske služby | 37,74 |
| 157. | ZOPI TRADE, s.r.o. | umývanie vozidiel -01/13 | 107,90 |
| 158. | Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile | Telekomunikačné služby | 398,48 |
| 159. | ELVYT s.r.o. | údržba, prevádzka výťahov | 42,24 |
| 160. | ELVYT s.r.o. | trojmes.odb. prehliadka a údržba výťahov | 307,30 |
| 161. | REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. | revízie a servis kotolne | 132,00 |
| 162. | Marci Anton, Ing., HAPOSIS | technik požiarnej ochrany 01/2013 | 200,00 |
| 163. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 521,00 |
| 164. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 497,00 |
| 165. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 427,00 |
| 166. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 561,95 |
| 167. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 561,95 |
| 168. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 561,95 |
| 169. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 561,90 |
| 170. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 561,95 |
| 171. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 561,95 |
| 172. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 561,95 |
| 173. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 561,95 |
| 174. | Agentúra J&T Manažment, s.r.o. | Školenie | 242,92 |
| 175. | Hl.mesto SR | popl. za odvoz KO, 01/2013 | 597,24 |
| 176. | B.V.S. a.s. | zrážková voda 01/13 | 172,66 |
| 177. | MEDIAPRINT - Kapa Pressegrosso | Predplatné- Česká a slov. farmacie 2012 | 39,60 |
| 178. | B.V.S. a.s. | Vodné, stočné 01/13 | 790,01 |
| 179. | Zeleň Slovakia s.r.o. | Zimná údržba parkovísk 01/12 | 1 796,40 |
| 180. | SPP, a.s. | vyúčtovanie plynu 01/13 | 3 226,67 |
| 181. | UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. | Príspevok na závod.stravovanie 01/13 | 11,60 |
| 182. | GTS Slovakia,a.s. | Telekomunikačné služby | 1 921,88 |
| 183. | Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile | Telekomunikačné služby | 51,36 |
| 184. | Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile | Telekomunikačné služby | 37,68 |
| 185. | Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile | Telekomunikačné služby | 87,59 |
| 186. | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | prenájom garáže č. 7-12 za 01/13 | 333,13 |
| 187. | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | prenájom garáže č. 7-12 za 01/13 | 329,31 |
| 188. | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 01/13 | 634,98 |
| 189. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | oprava mot. vozidla | 173,24 |
| 190. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | oprava mot. vozidla | 295,64 |
| 191. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | oprava mot. vozidla | 116,51 |
| 192. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | oprava mot. vozidla | 17,32 |
| 193. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | oprava mot. vozidla | 193,32 |
| 194. | ZSE Energia a.s. | vyúčt. el. energie 01/2013 | 1 579,63 |
| 195. | PRO - TENDER s.r.o. | konzult. a poradenské služby 01/2013 | 1 134,00 |
| 196. | LINTNER Alexander Ing.-SAKON | Servis a oprava kávovarov 01/13 | 392,00 |
| 197. | STORNO FA | ||
| 198. | REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. | revízie a servis kotolne, prav.servis | 425,28 |
| 199. | E.M.G. | preklad | 71,39 |
| 200. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 535,00 |
Stiahnuť údaje tabuľky