| Poradové číslo | Dodávateľ | Popis | Suma € |
|---|---|---|---|
| 1401. | Slovak- Telecom, a.s. | Telekomunikačné zariadenie | 31,57 |
| 1402. | JURIGA s.r.o. | Tonery | 91,56 |
| 1403. | KAPSCH, s.r.o. | Servisná činnosť 12/13 | 379,20 |
| 1404. | ZSE Energia a.s. | Vyúčtovanie el. energie 11/13 | 1 037,95 |
| 1405. | Slovak- Telecom, a.s. | Telekomunikačné služby | 173,71 |
| 1406. | Disig, a.s. | Prevádzka a podpora SW pre dat. cien11/13 | 504,00 |
| 1407. | Bexa, a.s. | Služby prev. podpory kategor. liečiv 11/13 | 1 800,00 |
| 1408. | B.V.S. a.s. | Zrážková voda 11/13 | 167,27 |
| 1409. | SPP, a.s. | Vyúčtovanie plynu 11/13 | 332,98 |
| 1410. | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | Prenájom garáže č. 7-12 za 12/13 | 332,72 |
| 1411. | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | Prenájom garáže č. 13-18 za 12/13 | 328,88 |
| 1412. | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | Prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 11/13 | 634,22 |
| 1413. | Sodexo, s.r.o. | Strav. lístky /700 ks/- 12/13 | 2 352,00 |
| 1414. | Slovak- Telecom, a.s. | Telekomunikačné služby | 2 268,74 |
| 1415. | DINERS CLUB Slovakia s.r.o. | Ubytovanie ZPC | 287,78 |
| 1416. | Slovak- Telecom, a.s. | Telekomunikačné zariadenie | 429,00 |
| 1417. | Slovak- Telecom, a.s. | Telekomunikačné zariadenia | 562,98 |
| 1418. | Slovak- Telecom, a.s. | Telekomunikačné zariadenia | 1 360,99 |
| 1419. | Slovak- Telecom, a.s. | Telekomunikačné služby | 396,66 |
| 1420. | JURIGA s.r.o. | Tonery | 3 184,70 |
| 1421. | Vladislav Salamon - SALI-FOTO | Pracovné stolové kalendáre | 167,80 |
| 1422. | UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. | Príspevok na závod. stravovanie 11/13 | 11,60 |
| 1423. | VAREZ INTERIÉR,s.r.o. | Kancelársky nábytok | 6 048,00 |
| 1424. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 530,00 |
| 1425. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 564,00 |
| 1426. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 563,90 |
| 1427. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 564,00 |
| 1428. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 527,00 |
| 1429. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 492,00 |
| 1430. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 1 691,70 |
| 1431. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 564,00 |
| 1432. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 564,00 |
| 1433. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 563,90 |
| 1434. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 563,90 |
| 1435. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 2 385,00 |
| 1436. | TASR | Spravodajský servis a monit. 11/13 | 996,00 |
| 1437. | Xepap | Kopírovací papier | 709,13 |
| 1438. | VICOM s.r.o. | Hygienické potreby | 376,20 |
| 1439. | GEOSPEKTRUM s.r.o. | Aktualizácia informačného systému | 41 813,76 |
| 1440. | Všeobecná zdravotná poisťovňa | Prenájom - SEPP, Ferienčíkova, 10/2013-Vš.ZP | 2 394,85 |
| 1441. | Všeobecná zdravotná poisťovňa | Prenájom - SEPP, Ferienčíkova, 11/2013-Vš.ZP | 2 394,85 |
| 1442. | Tibor Varga - TSV PAPIER | Kancelárske potreby | 247,50 |
| 1443. | Srncová Marta, JUDr. | Právna pomoc 12/2013 | 1 000,00 |
| 1444. | PRAKTIKLEK, s.r.o. | Úhrada správneho poplatku | 107,58 |
| 1445. | Enermont s.r.o. | Prevádzkovanie tech. zar. II. polrok 2013 | 482,84 |
| 1446. | S.V.S. Partners, s.r.o. | Dialničné známky na rok 2014 | 1 401,30 |
| 1447. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 564,90 |
| 1448. | Marko Peter, MUDr. | Cestovné náhrady | 56,04 |
| 1449. | Robert Pecov | Výmena požiarnych hlásičov a naprogramovanie | 302,50 |
| 1450. | ZDRAVOTNÍCKA PODPORA OBRANY | Zdrav. podpora obrany 4Q. 2013 | 110 323,00 |
| 1451. | HOSPODáRSKA MOBILIZÁCIA | Hosp. mobilizácia 4.Q 2013 | 496 612,42 |
| 1452. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. vozidla | 626,42 |
| 1453. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. vozidla | 280,19 |
| 1454. | Tibor Varga - TSV PAPIER | Nástenné kalendáre | 133,20 |
| 1455. | VICOM s.r.o. | Hygienické potreby | 243,65 |
| 1456. | VICOM s.r.o. | Hygienické potreby | 485,42 |
| 1457. | Marci Anton, Ing., HAPOSIS | Technik požiarnej ochrany 12/2013 | 200,00 |
| 1458. | EUROAQUA spol. s r.o. | Elektroinšt., vodoinštalačný a zámočnísky materiál | 2 511,72 |
| 1459. | EDOS-PEM s.r.o. | Školenie | 147,00 |
| 1460. | ACADEMIA ISTROPOLITANA o.z. | Školenie | 400,00 |
| 1461. | Sodexo, s.r.o. | Strav. lístky /136 ks/- 12/13 | 456,96 |
| 1462. | Marci Anton, Ing., HAPOSIS | Technik požiarnej ochrany | 250,00 |
| 1463. | REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. | Revízie a servis kotolne, prav. servis | 732,00 |
| 1464. | REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. | Revízie a servis kotolne, neprav. servis | 404,40 |
| 1465. | REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. | Revízie a servis kotolne, prav. servis | 1 044,00 |
| 1466. | REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. | Revízie a servis kotolne, neprav. servis | 175,32 |
| 1467. | REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. | Revízie a servis kotolne, prav. servis | 132,00 |
| 1468. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 780,00 |
| 1469. | Machová Mária, MUDr. | Cestovné náhrady | 35,04 |
| 1470. | Hlinka Milan, Ing. | Cestovné náhrady | 37,44 |
| 1471. | Kúpele Sliač - Ing. Jagerčíková | Cestovné náhrady | 25,80 |
| 1472. | Nemocnica s poliklinikou | Cestovné náhrady | 22,76 |
| 1473. | Číž Ján Ing. | Cestovné náhrady | 49,62 |
| 1474. | UPJŠ | Cestovné náhrady | 37,40 |
| 1475. | Spišáková Jana, MUDr. | Cestovné náhrady | 54,00 |
| 1476. | Spišáková Jana, MUDr. | Cestovné náhrady | 54,00 |
| 1477. | Spišáková Jana, MUDr. | Cestovné náhrady | 48,00 |
| 1478. | Ministerstvo financií SR | odvod finannčých prostriedkov, audit | 33 884,83 |
| 1479. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 3 125,00 |
| 1480. | UNION poisťovňa, a.s. | Vyučtovanie poistného, december 2013 | 100,07 |
| 1481. | CWS-boco Textil Servis Slovens | Prenájom rohoží 12/13 | 157,70 |
| 1482. | B.V.S. a.s. | Vodné, Stočné 11/13 | 772,40 |
| 1483. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. vozidla | 392,59 |
| 1484. | Slovenská zdr.univerzita | Ubytovanie ŠT 12/12 | 332,00 |
| 1485. | QUADRIQ a.s. | Pravidelná kontrola a servis | 200,76 |
| 1486. | Malík Marek - ELSAT | Výmena karty Skylink, nastavenie prijímača | 74,00 |
| 1487. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. vozidla | 129,42 |
| 1488. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. vozidla | 252,00 |
| 1489. | GRATEX INTERNATIONAL a.s. | Odborná konzultácia, účtovanie v MD Navision | 1 194,00 |
| 1490. | HOUR s.r.o. | Systémová údržba HUMAN 10-12/2013 | 1 298,30 |
| 1491. | Bejly SK s.r.o. | koncoročná porada vedenia MZ SR s riaditeľmi FaUN | 1 569,00 |
| 1492. | MICROSOFT Slovakia, s.r.o. | Premium Support | 124 800,00 |
| 1493. | SYČOVÁ MILADA, Ing.-ZPC | Cestovné náhrady | 221,45 |
| 1494. | KIWI, s.r.o. | Propagačné predmety, publicita OPZ | 11 874,00 |
| 1495. | Tatra Tender s.r.o. | Porad. služby VO- výber poradcu, vyprac. štúdie | 19 200,00 |
| 1496. | BSP Softwaredistribution a.s. | Licencie | 370 964,40 |
| 1497. | CCN s.r.o. | Migrácia modulu prípravy podkladov PSEL | 11 577,60 |
| 1498. | CCN s.r.o. | Zmena charakteristík referenčnej skupiny | 43 737,60 |
| 1499. | CCN s.r.o. | Komplex. správa indikačných obmedzení | 28 300,80 |
| 1500. | CCN s.r.o. | Modul na pravidelnú aktualizáciu údajov | 11 577,60 |
| 1501. | Slovenská pošta, a.s. | Nakreditovanie frank. Stroja | 19 000,00 |
Stiahnuť údaje tabuľky