| Poradové číslo | Dodávateľ | Popis | Suma € |
|---|---|---|---|
| 1201. | Slovenská zdr.univerzita | Ubytovanie ŠT 10/12 | 332,00 |
| 1202. | ECOPRESS a.s. | Inzerát ZN- B2B03100 | 464,21 |
| 1203. | UPJŠ | Cestovné náhrady | 46,70 |
| 1204. | HEKAS, s.r.o. | Konf. vodohospodárov | 140,00 |
| 1205. | Jarolíková Katarína, JAKA | upratovacie práce 10/2013 | 2 941,29 |
| 1206. | EGO Zlín, spol. s r.o. | Seminár- Impl. MZP WHO | 840,00 |
| 1207. | Daňový úrad Bratislava | Seminár- Impl. MZP WHO | 168,00 |
| 1208. | PROEKO BA s.r.o. | Školenie | 296,00 |
| 1209. | PROEKO BA s.r.o. | Školenie | 296,00 |
| 1210. | EDOS-PEM s.r.o. | Školenie | 112,00 |
| 1211. | Straka Ján | Za služby 10/13 | 950,60 |
| 1212. | LL real invest, s.r.o. | Školenie k programu Informačný seminár OPZ | 345,80 |
| 1213. | E.M.G. | Preklad materiálu | 1 319,95 |
| 1214. | Všeobecná zdravotná poisťovňa | Prenájom - SEPP, Ferienčíkova, 08/2013 | 553,60 |
| 1215. | CCN s.r.o. | Servis softvéru 10/13, | 3 600,00 |
| 1216. | EDOS-PEM s.r.o. | Školenie | 168,00 |
| 1217. | ZSE Energia a.s. | Preddavky el. energie 11/13 | 6 000,00 |
| 1218. | Sodexo, s.r.o. | Stravné VS 10/2013 | 1 776,75 |
| 1219. | Sodexo, s.r.o. | Stravné ŠS 10/2013 | 4 905,69 |
| 1220. | STORNO | ||
| 1221. | Sodexo, s.r.o. | Strav. lístky 700 ks, 10/13 | 2 352,00 |
| 1222. | Sodexo, s.r.o. | Strav. lístky 700 ks, 11/13 | 2 352,00 |
| 1223. | UNION poisťovňa, a.s. | Vyučtovanie poistného október 2013 | 95,69 |
| 1224. | Marci Anton, Ing., HAPOSIS | Technik požiarnej ochrany 10/2013 | 200,00 |
| 1225. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. vozidla | 40,56 |
| 1226. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. vozidla | 18,40 |
| 1227. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. vozidla | 301,03 |
| 1228. | Jarolíková Katarína, JAKA | Upratovacie práce, jesenné upratovanie | 2 504,35 |
| 1229. | LINTNER Alexander Ing.-SAKON | Servis a oprava kávovarov 10/13 | 389,00 |
| 1230. | Robert Pecov | štvrťročná prehliadka zariadení EPS | 204,50 |
| 1231. | CWS-boco Textil Servis Slovens | Prenajom rohoží za 10/13 | 255,59 |
| 1232. | SPP, a.s. | Preddavky plynu 11/13 | 5 274,00 |
| 1233. | Srncová Marta, JUDr. | právna pomoc 10/2013 | 1 000,00 |
| 1234. | IURA Edition s.r.o. | Školenie | 168,00 |
| 1235. | ELVYT s.r.o. | Opravy a údržba výťahov | 307,30 |
| 1236. | KAPSCH, s.r.o. | Servisná činnosť 10/13 | 379,20 |
| 1237. | IMPROMAT-SLOV s.r.o. | Servisný zásah | 59,42 |
| 1238. | ZOPI TRADE, s.r.o. | Umývanie vozidiel 10/13 | 81,34 |
| 1239. | Technické služby - ASA, s.r.o. | Posypový materiál- doprava | 34,90 |
| 1240. | Technické služby - ASA, s.r.o. | Posypový materiál- soľ | 226,80 |
| 1241. | Bexa, a.s. | Služby prev. podpory kategor. liečiv 10/13 | 1 800,00 |
| 1242. | Disig, a.s. | Prevádzka a podpora SW 10/13 | |
| 1243. | MAILTEC SLOVAKIA. s.r.o. | Pravidelná údržba frank. Stroja, štítky + náplň | 347,40 |
| 1244. | Slovak- Telecom, a.s. | Telekomunikačné služby | 403,51 |
| 1245. | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 190,00 |
| 1246. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 567,00 |
| 1247. | AQUA PRO s.r.o. | Pramenitá voda, pl. poháriky 10/2013 | 400,56 |
| 1248. | GTS Slovakia,a.s. | Telekomunikačné služby | 1 801,27 |
| 1249. | Slovak- Telecom, a.s. | Telekomunikačné služby | 178,70 |
| 1250. | Vzdelávacie a doškoľovacie zar | Pracovná porada IZP | 96,10 |
| 1251. | Vzdelávacie a doškoľovacie zar | Pracovná porada IZP, poplatok | 4,00 |
| 1252. | ZSE Energia a.s. | Vyúčt. el. energie 10/13 | 1 386,58 |
| 1253. | TASR | Spravodajský servis a monit. 10/13 | 996,00 |
| 1254. | Kováčová Jarmila, JUDr. | Notárske služby | 356,87 |
| 1255. | Sodexo, s.r.o. | Príspevok na závod. stravovanie dôch. 10/13 | 7,54 |
| 1256. | Všeobecná zdravotná poisťovňa | Prenájom - SEPP, Ferienčíkova, 09/2013 | 553,60 |
| 1257. | Kúpele Sliač - Ing. Jagerčíková | Cestovné náhrady | 23,80 |
| 1258. | Machová Mária, MUDr. | Cestovné náhrady | 35,04 |
| 1259. | Hlinka Milan, Ing. | Cestovné náhrady | 37,44 |
| 1260. | Hlinka Milan, Ing. | Cestovné náhrady | 37,44 |
| 1261. | Hlinka Milan, Ing. | Cestovné náhrady | 37,44 |
| 1262. | Hlinka Milan, Ing. | Cestovné náhrady | 37,44 |
| 1263. | Číž Ján Ing. | Cestovné náhrady | 49,62 |
| 1264. | Bandura Peter MUDr. | Cestovné náhrady | 83,00 |
| 1265. | ROSOCHOVA J.MUDr. | Cestovné náhrady | 285,75 |
| 1266. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 567,00 |
| 1267. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 503,00 |
| 1268. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 588,00 |
| 1269. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 563,80 |
| 1270. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 622,00 |
| 1271. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 563,80 |
| 1272. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 563,80 |
| 1273. | ČERNÁ Mária | roztriedenie a vyrad. spisových záznamov | 3 894,00 |
| 1274. | PRO - TENDER s.r.o. | Služby VO 10/2013 | 90,00 |
| 1275. | ORANGE Slovensko a.s. | Telekomunikačné služby | 17 325,77 |
| 1276. | Slovak- Telecom, a.s. | Telekomunikačné služby | 2 840,09 |
| 1277. | EDOS-PEM s.r.o. | Školenie | 112,00 |
| 1278. | EDOS-PEM s.r.o. | Školenie | 56,00 |
| 1279. | Centrum účelových zariadení | Školenie | 58,00 |
| 1280. | Ezex s.r.o. - hotel Ambassador | Informačný sem. OPZ- konferenčná sála, občerstv. | 305,00 |
| 1281. | AUTOSKLO H&D s.r.o. | Úhrada spoluúčasti | 66,00 |
| 1282. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. vozidla | 39,00 |
| 1283. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. vozidla | 891,36 |
| 1284. | B.V.S. a.s. | Zrážková voda 010/13 | 172,69 |
| 1285. | B.V.S. a.s. | Vodné, stočné 10/13 | 647,32 |
| 1286. | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | Prenájom garáže č. 13-18 za 11/13 | 328,88 |
| 1287. | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | Prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 11/13 | 634,22 |
| 1288. | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | Prenájom garáže č. 7-12 za 11/13 | 332,72 |
| 1289. | UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. | Príspevok na závod. stravovanie 10/13 | 13,34 |
| 1290. | Hl.mesto SR | Miestny popl. za KO 10/13 | 597,24 |
| 1291. | Golden Royal Group, s.r.o. | Storno poplatok- ubytovanie | 70,00 |
| 1292. | Red Tulip, s.r.o. | Vizitky | 35,40 |
| 1293. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 563,80 |
| 1294. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 563,80 |
| 1295. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 563,80 |
| 1296. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 563,80 |
| 1297. | Jarolíková Katarína, JAKA | Upratovacie práce, tepovanie kobercov | 647,49 |
| 1298. | EDOS-PEM s.r.o. | Školenie | 49,00 |
| 1299. | EDOS-PEM s.r.o. | Školenie | 49,00 |
| 1300. | Red Tulip, s.r.o. | Vizitky | 10,20 |
Stiahnuť údaje tabuľky