| Poradové číslo | Dodávateľ | Popis | Suma € |
|---|---|---|---|
| 1001. | SPP, a.s. | Pred. plynu 09/12 | 2 811,00 |
| 1002. | Marci Anton, Ing., HAPOSIS | Technik požiarnej ochrany 08/2013 | 200,00 |
| 1003. | Robert Pecov | Pravidelná mesačná prehliadka EPS 09/13 | 21,10 |
| 1004. | Jarolíková Katarína, JAKA | Upratovacie práce 08/2013 | 2 941,29 |
| 1005. | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 572,51 |
| 1006. | Sodexo, s.r.o. | Stravné VS 08/2013 | 1 317,72 |
| 1007. | Sodexo, s.r.o. | Stravné ŠS 08/2013 | 3 786,70 |
| 1008. | Sodexo, s.r.o. | Stravovanie býv.zamestnancov MZ SR-prísp. 08/13 | 2,90 |
| 1009. | Sodexo, s.r.o. | Repre Pracovná skupina (SZ) | 20,16 |
| 1010. | STORNO | ||
| 1011. | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 447,00 |
| 1012. | CCN s.r.o. | servis softvéru 08/13 | 3 600,00 |
| 1013. | Richard Drinka - ADRIA | Sťahovacie práce | 250,00 |
| 1014. | PRO - TENDER s.r.o. | Služby VO 08/2013 | 594,00 |
| 1015. | UN L.Pasteura | Cestovné náhrady | 64,00 |
| 1016. | CWS-boco Textil Servis Slovens | Prenájom rohoží 08/13 | 195,80 |
| 1017. | ZOPI TRADE, s.r.o. | Umývanie vozidiel 08/13 | 43,16 |
| 1018. | KAPSCH, s.r.o. | Servisná činnosť 09/13 | 379,20 |
| 1019. | ACTORIS SYSTEM, s.r.o. | Školenie | 300,00 |
| 1020. | DINERS CLUB Slovakia s.r.o. | Ubytovanie ZPC | 41,00 |
| 1021. | Srncová Marta, JUDr. | Právna pomoc 08/2013 | 1 000,00 |
| 1022. | ORANGE Slovensko a.s. | Telekomunikačné služby | 4 466,18 |
| 1023. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. vozidla | 235,16 |
| 1024. | Entrans s.r.o. | Preklad materiálu | 216,00 |
| 1025. | AQUA PRO s.r.o. | Pramenitá voda, pl. poháriky 08/2013 | 479,52 |
| 1026. | ZSE Energia a.s. | Vyúčt. el. energie 08/13 | 1 686,56 |
| 1027. | Hl.mesto SR | Popl. za odvoz KO, 08/2013 | 597,24 |
| 1028. | B.V.S. a.s. | Zrážková voda 08/13 | 172,69 |
| 1029. | Disig, a.s. | Prevádzka a podpora SW 8/13 | 504,00 |
| 1030. | Slovak- Telecom | Telekomunikačné služby | 397,26 |
| 1031. | Bexa, a.s. | Služby prev. podpory kategor. liečiv 08/13 | 1 800,00 |
| 1032. | VICOM s.r.o. | Hyg. potreby | 859,87 |
| 1033. | LINTNER Alexander Ing.-SAKON | Servis a oprava kávovarov | 371,00 |
| 1034. | STORNO | ||
| 1035. | Slovenská pošta, a.s. | Predplatné časopisov 2013/4Q | 897,14 |
| 1036. | GTS Slovakia,a.s. | Telekomunikačné služby | 1 505,66 |
| 1037. | UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. | Príspevok na závod. stravovanie 08/13 | 12,18 |
| 1038. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. vozidla | 277,25 |
| 1039. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 445,00 |
| 1040. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 565,00 |
| 1041. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 1 134,00 |
| 1042. | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | Prenájom garáže č. 7-12 za 09/13 | 332,72 |
| 1043. | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | Prenájom garáže č. 13-18 za 09/13 | 328,88 |
| 1044. | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | Prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 09/13 | 634,22 |
| 1045. | Red Tulip, s.r.o. | Hl. papier | 432,00 |
| 1046. | EUROAQUA spol. s r.o. | Senzorový snímač | 217,00 |
| 1047. | REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. | Revízie a servis kotolne | 840,00 |
| 1048. | Tibor Varga - TSV PAPIER | Kanc. potreby | 3,12 |
| 1049. | Tibor Varga - TSV PAPIER | Kanc. potreby | 1 432,86 |
| 1050. | QUAZAR s.r.o. | Odb. prehl. a skúšky el. zariadení ,spotrebičov | 3 744,00 |
| 1051. | Xepap | Kopírovací papier | 1 608,98 |
| 1052. | TASR | Spravodajský servis a monit. 08/13 | 996,00 |
| 1053. | Entrans s.r.o. | Tlmočenie | 180,00 |
| 1054. | AZ pneu s.r.o. | Pneumatiky | 5 238,40 |
| 1055. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. vozidla | 191,26 |
| 1056. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 615,00 |
| 1057. | Machová Mária, MUDr. | Cestovné náhrady | 35,04 |
| 1058. | UK JLF | Cestovné náhrady | 35,52 |
| 1059. | SYČOVÁ MILADA, Ing.-ZPC | Cestovné náhrady | 341,90 |
| 1060. | VICOM s.r.o. | Hyg. potreby | 1 485,01 |
| 1061. | JAROLÍN Ján - kancelárska tech | Výmena tonera | 84,00 |
| 1062. | JAROLÍN Ján - kancelárska tech | Oprava kopírovacieho stroja | 210,00 |
| 1063. | B.V.S. a.s. | Vodné, Stočné 08/13 | 478,36 |
| 1064. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 1 024,00 |
| 1065. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Ubytovanie | 648,00 |
| 1066. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 563,90 |
| 1067. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 520,00 |
| 1068. | PosAm s.r.o. | PC pre ŠP (SFi) | 850,74 |
| 1069. | Slovenská zdr.univerzita | Ubytovanie ŠT- 09/12 | 332,00 |
| 1070. | Centrum účelových zariadení | Školenie | 45,00 |
| 1071. | EDOS-PEM s.r.o. | Školenie | 168,00 |
| 1072. | EDOS-PEM s.r.o. | Školenie | 51,00 |
| 1073. | EDOS-PEM s.r.o. | Školenie | 51,00 |
| 1074. | Centrum účelových zariadení | Školenie | 45,00 |
| 1075. | PROEKO BA s.r.o. | Školenie | 148,00 |
| 1076. | IMPROMAT-SLOV s.r.o. | Servisný zásah | 145,29 |
| 1077. | IMPROMAT-SLOV s.r.o. | Servisný zásah | 46,42 |
| 1078. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. vozidla | 598,87 |
| 1079. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Oprava mot. vozidla | 525,19 |
| 1080. | Slovak- Telecom | Telekomunikačné služby | 39,79 |
| 1081. | CWS-boco Textil Servis Slovens | Prenajom rohoží 09/13 | 195,80 |
| 1082. | KÁVIČKA.SK, s.r.o. | Repre-káva, filtre | 330,00 |
| 1083. | Slovenská asoc hydrogeológov | Podzemná voda č. 1,2/2013 | 16,60 |
| 1084. | EDOS-PEM s.r.o. | Školenie | 56,00 |
| 1085. | Centrum účelových zariadení | Školenie | 120,00 |
| 1086. | UNION poisťovňa, a.s. | Vyučtovanie poistného 09/2013 | 103,62 |
| 1087. | ČERNÁ Mária | Triedenie, vyrad. spisových záznamov | 4 224,00 |
| 1088. | PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r | Zb. zákonov, 4. pred. 2013, | 880,00 |
| 1089. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 438,00 |
| 1090. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 567,00 |
| 1091. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 660,00 |
| 1092. | REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. | Servisný zásah, nepr. servis kotolne | 190,92 |
| 1093. | SANET - Združenie používateľov | Služby počítačovej siete 07-09/2012 | 600,00 |
| 1094. | HOSPODáRSKA MOBILIZÁCIA | Hosp. mobilizácia III.Q 2013 | 356 891,95 |
| 1095. | JURINA V.RNDr. | Cestovné náhrady | 65,00 |
| 1096. | Hudečková H. Doc.,MUDr.,PhD., | Cestovné náhrady | 78,57 |
| 1097. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 567,00 |
| 1098. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 413,00 |
| 1099. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 164,00 |
| 1100. | Laca Ľudovít, MUDr. | Cestovné náhrady | 235,15 |
Stiahnuť údaje tabuľky