| Poradové číslo | Dodávateľ | Popis | Suma € |
|---|---|---|---|
| 801. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 583,50 |
| 802. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 455,90 |
| 803. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 911,90 |
| 804. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 520,00 |
| 805. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 665,00 |
| 806. | Faveo s.r.o | Letenka | 458,00 |
| 807. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 667,00 |
| 808. | HOSPODáRSKA MOBILIZÁCIA | refundácia výdavkov hospod. mobilizácie II.Q 2012 | 220 123,78 |
| 809. | ZDRAVOTNÍCKA PODPORA OBRANY | refundácia výdavkov zdrav.podpory II.Q 2012 | 110 944,38 |
| 810. | Kováčová Jarmila, JUDr. | notárske služby | 2 216,42 |
| 811. | Techo, s.r.o. | kancelárska stolička | 907,20 |
| 812. | ORANGE Slovensko a.s. | Telekomunikačné služby | 459,13 |
| 813. | Slovak- Telecom, a.s. | Telekomunikačné služby | 11,94 |
| 814. | CWS-boco Textil Servis Slovens | prenajom rohoží 06/12 | 184,02 |
| 815. | JAROLÍN Ján - kancelárska tech | Opravy a údržba | 505,63 |
| 816. | Dittrich & Partner Consulting | softvér Stata/MP 2 core V12, p. | 2 060,00 |
| 817. | E.M.G. | konzekutívne tlmočenie | 108,86 |
| 818. | E.M.G. | konzekutívne tlmočenie | 108,86 |
| 819. | UNION poisťovňa, a.s. | vyučtovanie poistného 06/2012 | 92,39 |
| 820. | Regina | Pečiatky- Trodat Dater 5460 | 1 096,53 |
| 821. | Srncová Marta, JUDr. | právna pomoc 06/2012 | 1 000,00 |
| 822. | Straka Ján | za služby 06/12 | 931,00 |
| 823. | Jarolíková Katarína, JAKA | upratovacie práce 06/2012 | 2 941,29 |
| 824. | QUADRIQ a.s. | Pravidelná kontrola a servis | 200,76 |
| 825. | Peter Galan - Nábytok GALAN | kancelárske zariadenie | 938,56 |
| 826. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 456,00 |
| 827. | SPP, a.s. | preddavky za plyn 07/12-SPP | 2 776,00 |
| 828. | TASR | spravodajský servis 06/2012 | 996,00 |
| 829. | LINTNER Alexander Ing.-SAKON | Servis kávovarov 06/12 | 380,00 |
| 830. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 532,00 |
| 831. | Kollárová Jana, MUDr. | Cestovné náhrady | 416,00 |
| 832. | HOUR s.r.o. | Systémová údržba HUMAN 1-3/2012 | 1 298,30 |
| 833. | PRIBYLINCOVÁ Anna, Ing. | služby VO 05-6/2012 | 1 162,00 |
| 834. | Sládečková Regína PhDr. | Cestovné náhrady | 23,80 |
| 835. | Faveo s.r.o | Letenka | 864,00 |
| 836. | UK JLF | Cestovné náhrady | 31,68 |
| 837. | UK JLF | Cestovné náhrady | 35,32 |
| 838. | FN L.Pasteura | Cestovné náhrady | 51,54 |
| 839. | FN L.Pasteura | Cestovné náhrady | 51,54 |
| 840. | HOUR s.r.o. | Školenie | 90,00 |
| 841. | ZSE Energia a.s. | pred. el. energie 07/12 | 6 000,00 |
| 842. | ZSE Energia a.s.-Enermont | prevádzkovanie energ.diela I.polrok 2012 | 482,86 |
| 843. | SOFOS spol. s.r.o. | pracovná stanica, grafická karta | 2 380,80 |
| 844. | ŠEVT a.s. | kancelársky materiál | 1 312,58 |
| 845. | UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. | Príspevok na závod.stravovanie, 06/12 | 17,40 |
| 846. | ZOPI TRADE, s.r.o. | umývanie vozidiel | 200,19 |
| 847. | Blueframe, s.r.o. | podpora systému | 716,40 |
| 848. | Xepap | kopírovací papier | 550,01 |
| 849. | Red Tulip, s.r.o. | vizitky | 81,60 |
| 850. | Red Tulip, s.r.o. | vizitky | 22,80 |
| 851. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | oprava mot. vozidla | 327,68 |
| 852. | AQUA PRO s.r.o. | pramenitá voda, pl .poháriky 06/2012 | 522,98 |
| 853. | Hl.mesto SR | odvoz KO 06/2012 | 597,24 |
| 854. | KAPSCH, s.r.o. | servisné činnosti | 379,20 |
| 855. | CCN s.r.o. | servis programu DALI | 1 004,18 |
| 856. | SOFOS spol. s.r.o. | projekčný vozík | 210,46 |
| 857. | Sodexo, s.r.o. | Stravovanie býv.zamestnancov MZ SR, prísp. 06/12 | 7,59 |
| 858. | CISÁRIK Franstišek MUDr. | Cestovné náhrady | 17,80 |
| 859. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | oprava mot. vozidla | 198,59 |
| 860. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | oprava mot. vozidla | 2 619,17 |
| 861. | AZ pneu s.r.o. | pneumatiky | 658,20 |
| 862. | B.V.S. a.s. | zrážková voda | 171,20 |
| 863. | Sodexo, s.r.o. | Repre Kategorizačná, akreditačná komisia, 06/12 | 236,05 |
| 864. | Sodexo, s.r.o. | Príspevok na závod.stravovanie, VS 06/12 | 1 762,37 |
| 865. | Sodexo, s.r.o. | Príspevok na závod.stravovanie, ŠS 06/12 | 5 531,52 |
| 866. | ZSE Energia a.s. | vyúčt. el. energie 06/2012 | 1 199,90 |
| 867. | Slovak- Telecom, a.s. | Telekomunikačné služby | 399,92 |
| 868. | Marci Anton, Ing., HAPOSIS | požiarna ochrana | 200,00 |
| 869. | ORANGE Slovensko a.s. | Telekomunikačné služby | 3 336,52 |
| 870. | Slovak- Telecom, a.s. | Telekomunikačné služby | 82,57 |
| 871. | Slovak- Telecom, a.s. | Telekomunikačné služby | 45,89 |
| 872. | Slovak- Telecom, a.s. | Telekomunikačné služby | 87,59 |
| 873. | Slovak- Telecom, a.s. | Telekomunikačné služby | 37,84 |
| 874. | Slovak- Telecom, a.s. | Telekomunikačné služby | 200,64 |
| 875. | Red Tulip, s.r.o. | vizitky | 321,60 |
| 876. | RESULTA s.r.o. | funkčná prevádzka IS úradu MZ SR | 2 389,97 |
| 878. | Malík Marek - ELSAT | montáž satel. zariadení | 209,00 |
| 879. | JURIGA s.r.o. | tonery | 1 128,00 |
| 880. | Slovak- Telecom, a.s. | Telekomunikačné služby | 171,41 |
| 881. | Nemocnica s poliklinikou | Cestovné náhrady | 22,68 |
| 882. | Jágerčíková Ľudmila Ing. | Cestovné náhrady | 23,60 |
| 883. | Komačeková Dagmar | Cestovné náhrady | 139,26 |
| 884. | HUDEC Jozef MUDr. | Cestovné náhrady | 26,70 |
| 885. | IMPROMAT-SLOV s.r.o. | servisný zásah | 189,02 |
| 886. | B.V.S. a.s. | Vodné, stočné | 757,36 |
| 887. | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | prenájom garáže č.7-12, 06/12 | 461,28 |
| 888. | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | prenájom garážeč.7-12,07/12 | 333,13 |
| 889. | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | prenájom garáže č. 1,2,3,3a,4, 06/12 | 847,83 |
| 890. | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | prenájom garáže č. 1,2,3,3a,4, 07/12 | 634,98 |
| 891. | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | prenájom garáže č.13-18, 07/12 | 329,31 |
| 892. | GTS Slovakia,a.s. | Telekomunikačné služby | 9,96 |
| 893. | GTS Slovakia,a.s. | telekomunikačné služby | 1 905,56 |
| 894. | Slovenská asoc hydrogeológov | Časopis- Podzemná voda č. 1,2/2012 | 16,60 |
| 895. | Polák Rudolf - RP | Oprava a údržba hasiacich pristrojov | 1 329,80 |
| 896. | Slovak- Telecom, a.s. | Telekomunikačné služby | 233,17 |
| 897. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 455,90 |
| 898. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 350,00 |
| 899. | HYDROTOUR, cestovná kancelária | Letenka | 528,38 |
| 900. | Robert Pecov | pravidelná mesačná prehliadka EPS 07/12 | 21,10 |
Stiahnuť údaje tabuľky