| Poradové číslo | Dodávateľ | Popis | Suma € |
|---|---|---|---|
| 700. | Robert Pecov | výmena impulz. zdroja- magnetická prídrž dverí | 286,50 |
| 701. | Marci Anton, Ing., HAPOSIS | technik požiarnej ochrany 05/2012 | 200,00 |
| 702. | SPP, a.s. | preddavky za plyn 06/12 | 3 276,00 |
| 703. | ZSE Energia a.s. | pred. el. energie 06/12 | 6 000,00 |
| 704. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | oprava mot. vozidla | 608,80 |
| 705. | Straka Ján | za služby 05/12 | 895,00 |
| 706. | CWS-boco Textil Servis Slovens | prenajom rohoží za 05/12 | 282,67 |
| 707. | ZOPI TRADE, s.r.o. | umývanie vozidiel 05/12 | 235,05 |
| 708. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 456,00 |
| 709. | VIVA Košice, s.r.o. | Káva Chicco- repre | 200,02 |
| 710. | LINTNER Alexander Ing.-SAKON | Servis kávovarov 05/12 | 396,00 |
| 711. | Gažo Vladimír, Ing,, G.LAMINÁT | materiál, viazanie | 207,12 |
| 712. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | oprava mot. vozidla | 610,78 |
| 713. | Sládečková Regína PhDr. | Cestovné náhrady | 10,00 |
| 714. | Sodexo, s.r.o. | Stravovanie býv.zamestnancov MZ SR, prísp. 05/12 | 5,84 |
| 715. | Sodexo, s.r.o. | Repre Kategorizačná komisia, akreditačná komisia, 05/12 | 68,26 |
| 716. | Sodexo, s.r.o. | Príspevok na závod.stravovanie, VS 05/12 | 1 910,30 |
| 717. | Sodexo, s.r.o. | Príspevok na závod.stravovanie, ŠS 05/12 | 5 861,70 |
| 718. | TASR | spravodajský servis 05/2012 | 744,00 |
| 719. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 409,00 |
| 720. | Faveo s.r.o | Letenka | 365,00 |
| 721. | Srncová Marta, JUDr. | právna pomoc 05/2012 | 1 000,00 |
| 724. | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | prenájom garáže č. 13-18, 06/12 | 456,61 |
| 725. | Kováčová Jarmila, JUDr. | notárske služby | 433,75 |
| 726. | UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. | Príspevok na závod. stravovanie, 05/12 | 17,40 |
| 727. | FOTO MIKO s.r.o. - Miloš Kobli | Vyhotov. fotografiií vedúcich ZC MZ | 200,00 |
| 728. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 456,70 |
| 729. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 456,00 |
| 730. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 456,80 |
| 731. | E.M.G. | simult. tlmočenie, Medzin. konferencia | 1 024,32 |
| 732. | E.M.G. | Medzin. konferencia-tlmočníci | 722,40 |
| 733. | ORTHO - tec, spol. s r.o. | právopl. rozsudok- úrok z omeškania | 9 269,87 |
| 734. | DINERS CLUB Slovakia s.r.o. | rokovanie- zástupcovia FN a UN | 850,50 |
| 735. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 654,00 |
| 736. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 456,70 |
| 737. | Bexa, a.s. | služby prev. podpory kategor. liečiv 05/12 | 1 800,00 |
| 738. | B.V.S. a.s. | zrážková voda 05/2012 | 176,63 |
| 739. | Robert Pecov | pravidelná mesačná prehliadka EPS 05/12 | 21,10 |
| 740. | AQUA PRO s.r.o. | pramenitá voda, pl .poháriky 05/2012 | 414,22 |
| 741. | Slovak- Telecom, a.s. | telekomunikačné služby | 77,98 |
| 742. | Slovak- Telecom, a.s. | telekomunikačné služby | 87,59 |
| 743. | Slovak- Telecom, a.s. | telekomunikačné služby | 108,00 |
| 744. | Slovak- Telecom, a.s. | telekomunikačné služby | 38,87 |
| 745. | Slovak- Telecom, a.s. | telekomunikačné služby | 37,91 |
| 746. | Slovak- Telecom, a.s. | telekomunikačné služby | 402,54 |
| 747. | JURIGA s.r.o. | tonery | 5 113,92 |
| 748. | Hl.mesto SR | popl. za odvoz KO, 05/2012 | 597,24 |
| 749. | Hotel Bôrik - Úrad vlády SR | Prijatie deleg. MPaRĽZ, MZ Seychelskej repub. | 145,90 |
| 750. | KAPSCH, s.r.o. | servisná činnosť 06/12 | 379,20 |
| 751. | SPP, a.s. | vyúčtovanie plynu 05/12 | 162,82 |
| 752. | ECOPRESS a.s. | inzeráty ZN- B2B01880 | 1 123,37 |
| 753. | IURA Edition s.r.o. | Aktualizácia ASPI 2012 | 2 054,29 |
| 754. | ZSE Energia a.s. | vyúčt. el. energie 05/2012 | 1 019,95 |
| 755. | GTS Slovakia,a.s. | telekomunikačné služby | 9,96 |
| 756. | GTS Slovakia,a.s. | telekomunikačné služby | 2 277,83 |
| 757. | JURIGA s.r.o. | tonery | 1 488,00 |
| 758. | ŠEVT a.s. | kancel. spotrebný materiál | 1 790,83 |
| 759. | PU FZ | Cestovné náhrady | 66,84 |
| 760. | Nemocnica s poliklinikou | Cestovné náhrady | 23,88 |
| 761. | Kúpele Sliač - Ing. Jagerčíková | Cestovné náhrady | 23,60 |
| 762. | Slovenská pošta, a.s. | predplatné čas.- 2012, 3Q. | 785,90 |
| 763. | JURIGA s.r.o. | tonery | 1 502,40 |
| 764. | B.V.S. a.s. | vodné ,stočné 05/2012 | 724,72 |
| 765. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 456,00 |
| 766. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 540,00 |
| 767. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 557,00 |
| 768. | JUDr. Emília Halmešová | Školenie | 72,00 |
| 769. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 456,80 |
| 771. | VICOM s.r.o. | hyg. potreby | 782,02 |
| 772. | Slovak- Telecom, a.s. | telekomunikačné služby | 15,92 |
| 773. | Red Tulip, s.r.o. | hlav. papier, vizitky | 624,60 |
| 774. | EDOS-PEM s.r.o. | Školenie | 53,00 |
| 775. | SYČOVÁ MILADA, Ing.-ZPC | Cestovné náhrady | 179,05 |
| 776. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 456,00 |
| 777. | Kováčová Jarmila, JUDr. | notárske služby | 415,85 |
| 779. | Nemocnica Poprad, a.s. | zdravotnícke zabezpečenie akcie | 412,86 |
| 780. | Nemocnica Poprad, a.s. | zdravotnícke zabezpečenie akcie | 825,72 |
| 781. | KAPSCH, s.r.o. | digitálny telefón | 296,40 |
| 782. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 456,50 |
| 783. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 253,00 |
| 784. | JURINA V.RNDr. | Cestovné náhrady | 55,00 |
| 785. | REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. | revízia a servis kotolne | 142,80 |
| 786. | Vojenské zdr. zariadenia,a.s. | zdravotnícke zabezpečenie akcie | 650,40 |
| 787. | PANORÁMA ŠPORT HOTEL,a.s.-Hol | realizácia monitorovacieho výboru- OPZ | 6 521,32 |
| 788. | Faveo s.r.o | Letenka | 2 173,00 |
| 789. | ŠEVT a.s. | Papier A3, A4 | 720,00 |
| 790. | Slovenská zdr.univerzita | Ubytovanie | 332,00 |
| 791. | HUDEC Jozef MUDr. | Cestovné náhrady | 26,70 |
| 792. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | oprava mot. vozidla | 45,24 |
| 793. | Verlag Dashofer, vydavat., s.r. | Vnútropodnikové smernice, aktualizácia | 41,99 |
| 794. | SITA STA, a.s. | monitoring médií a sprav. servis- 05/2012 | 1 200,00 |
| 795. | JAROLÍN Ján - kancelárska tech | oprava kopírky | 144,00 |
| 796. | Slovak- Telecom, a.s. | telekomunikačné služby | 232,22 |
| 797. | KÁVIČKA.SK, s.r.o. | kávovar | 698,00 |
| 798. | TECH CONTROL, s.r.o. | period. odborná prehliadka, skúška el. zariadení | 816,00 |
| 799. | Boleček Silvester | vrátenie finanč. Prostriedkov | 331,93 |
| 800. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 456,70 |
Stiahnuť údaje tabuľky