| 501. | GTS Slovakia,a.s. | platba telefónnych liniek 03/2012 | 2 549,98 |
| 502. | MEDIUS | Školenie- Biomedicínsky výskum | 66,00 |
| 503. | JUDr. Emília Halmešová | Školenie- Aktuálne otázky exek. Konania | 72,00 |
| 504. | OSKAR AK s.r.o. | Školenie- Seminár správne súdnictvo | 59,00 |
| 505. | CCN s.r.o. | zmena softvérovej aplikácie Dali | 4 266,43 |
| 506. | Úrad pre dohľad nad zdrav. sta | Poplatok za úkon ÚDZS | 264,00 |
| 507. | JAROLÍN Ján - kancelárska tech | tonery | 424,80 |
| 508. | ŠEVT a.s. | kancelársky spotrebný materiál | 1 803,41 |
| 509. | Slovak Telecom, a.s. | telekomunikačné služby | 15,92 |
| 510. | SITA STA, a.s. | monitoring médií a sprav. servis 03/2012 | 1 200,00 |
| 511. | ZSE Energia a.s. | vyúčt. el. energie 03/2012 | 678,22 |
| 512. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 263,00 |
| 513. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 456,00 |
| 514. | IMPROMAT-SLOV s.r.o. | tonery | 1 339,20 |
| 515. | Rehánek Igor | grafický návrh, vyhotovenie tabúľ | 740,00 |
| 516. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 456,00 |
| 517. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 456,00 |
| 518. | KAPSCH, s.r.o. | servisná činnosť 04/12 | 379,20 |
| 519. | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 03/12-UN BA | 592,41 |
| 520. | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | prenájom garáže č. 7-12 za 03/12-UN BA | 307,50 |
| 521. | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | prenájom garáže č. 13-18 za 03/12-UN BA | 303,85 |
| 522. | Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile | telekomunikačné služby | 19,90 |
| 523. | Techo, s.r.o. | uzamykatelne plechove archivacne skrine (ŠF) | 2 159,98 |
| 524. | Jarolíková Katarína, JAKA | upratovacie práce | 819,78 |
| 525. | Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile | telekomunikačné služby | 224,78 |
| 526. | Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile | telekomunikačné služby | 31,82 |
| 527. | RESULTA s.r.o. | IS, zabezp. funkč. prevádzky 2012 - I.Q | 2 389,97 |
| 528. | SOFOS spol. s.r.o. | notebook | 511,20 |
| 529. | LINTNER Alexander Ing.-SAKON | Servis kávovarov 04/12 | 378,00 |
| 530. | SACCME n.o. | manipulačný poplatok za akreditáciu podujatia | 132,00 |
| 531. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | oprava služobného mot. vozidla | 177,67 |
| 532. | KAPSCH, s.r.o. | konferenčný systém pre digitálny telek. systém | 11 776,32 |
| 533. | MESTO SVIDNÍK | Daň z nehnuteľnosti na rok 2012 | 462,22 |
| 534. | Miriam Miková - 1. SŠSEBP | Školenie | 333,00 |
| 535. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 455,99 |
| 536. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 455,99 |
| 537. | PETIT PRESS,a.s. | predpl. SME r. 2012 | 109,82 |
| 538. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | oprava služobného mot. vozidla | 443,58 |
| 539. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | oprava služobného mot. vozidla | 141,90 |
| 540. | CWS-boco Textil Servis Slovens | prenajom rohoží za 04/12 | 184,02 |
| 541. | MY EVENT s.r.o. | občerstvenie- pracovné stretnutie pracovníkov (ŠF) | 1 137,60 |
| 542. | Fratričová Eva | čistenie drezu | 60,00 |
| 543. | WELL management s.r.o. | realizácia elektronickej aukcie (ŠF)- tlačoviny | 924 |
| 544. | IURA Edition s.r.o. | Dvojmes. 1-6/12- Výber z rozhodnutí SÚd. D.E.S. | 54,78 |
| 545. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 455,99 |
| 546. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 353 |
| 547. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 461 |
| 548. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 1 384,00 |
| 549. | Robert Pecov | prepáj.napáj.zdroja, porucha magn. prídrží | 44,5 |
| 550. | Robert Pecov | pravidelná mesačná prehliadka EPS 04/12 | 21,1 |
| 551. | SPP, a.s. | preddavky za plyn 05/12 | 3 243,00 |
| 552. | Jarolíková Katarína, JAKA | upratovacie práce | 793,04 |
| 553. | Jarolíková Katarína, JAKA | upratovacie práce 04/12 | 2 941,29 |
| 554. | UNION poisťovňa, a.s. | vyučtovanie poistného apríl 2012 | 37,95 |
| 555. | ZSE Energia a.s. | pred. el. energie 05/12 | 6 000,00 |
| 556. | TASR | spravodajský servis 04/2012 | 744 |
| 557. | SITA STA, a.s. | monitoring médií a sprav. servis 04/2012 | 1 200,00 |
| 558. | Robert Pecov | štvrťročná prehliadka na zariadení EPS | 204,5 |
| 559. | Faveo s.r.o | Letenka | 577 |
| 560. | VICOM s.r.o. | hyg. potreby | 568,8 |
| 561. | Straka Ján | za služby 04/12 | 813 |
| 562. | Slovenská zdr.univerzita | ubytovanie 04/12 | 99,59 |
| 563. | Slovenská zdr.univerzita | ubytovanie 04/12 | 232,4 |
| 564. | QUADRIQ a.s. | Pravidelná kontrola a servis | 200,76 |
| 565. | Mesto Poprad | Daň z nehnuteľnosti na rok 2012 | 118,69 |
| 566. | Sodexo, s.r.o. | Stravovanie býv.zamestnancov MZ SR-prísp. 04/12 | 2,92 |
| 567. | Sodexo, s.r.o. | Príspevok na závod.stravovanieVS | 1 753,79 |
| 568. | Sodexo, s.r.o. | Príspevok na závod.stravovanie ŠS | 5 113,44 |
| 569. | Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile | telekomunikačné služby | 11,94 |
| 570. | ZOPI TRADE, s.r.o. | umývanie vozidiel 04/12 | 189,24 |
| 571. | RILLY HOME s.r.o. | Stravovacie služby | 523,62 |
| 572. | Rajtáková Iveta, JUDr. | Súdne trovy | 303,31 |
| 573. | ORANGE Slovensko a.s. | telekomunikačné služby 04/2012 | 2 808,42 |
| 574. | Kováčová Jarmila, JUDr. | notárske služby | 73,56 |
| 575. | EDOS-PEM s.r.o. | Školenie | 98 |
| 576. | Srncová Marta, JUDr. | právna pomoc 04/2012 | 1 000,00 |
| 577. | FBF INTERIER- Bartek Viliam | úprava suterénu | 902,4 |
| 578. | PROMPT tlačiarne cenín a.s. | tlačivá pre vývoz a dovoz liekov | 1 986,00 |
| 579. | TYREX, s.r.o. | nájomné za byt 05/12 | 1 146,22 |
| 580. | Jarolíková Katarína, JAKA | upratovacie práce | 441,48 |
| 581. | Jarolíková Katarína, JAKA | upratovacie práce | 659,43 |
| 582. | MY EVENT s.r.o. | Pracovné stretnutie pracovníkov (ŠF- OPZ) | 330,77 |
| 583. | VIVA Košice, s.r.o. | Káva Chicco | 200,02 |
| 584. | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 425,96 |
| 585. | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 448,98 |
| 586. | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 232,24 |
| 587. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 462 |
| 588. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 240 |
| 589. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 586 |
| 590. | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | prenájom garáže č. 7-12 za 05/12-UN BA | 307,5 |
| 591. | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | prenájom garáže č. 13-18 za 05/12-UN BA | 303,85 |
| 592. | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 05/12-UN BA | 592,41 |
| 593. | AQUA PRO s.r.o. | pramenitá voda, pl .poháriky 04/2012 | 318,96 |
| 594. | ELVYT s.r.o. | trojmesačná odb. prehliadka a údržba výťahov | 307,3 |
| 595. | PosAm s.r.o. | Podpora Lotus Notes 2.Q- 2012 | 478,01 |
| 596. | Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile | telekomunikačné služby | 45,19 |
| 597. | Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile | telekomunikačné služby | 77,68 |
| 598. | Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile | telekomunikačné služby | 37,13 |
| 599. | Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile | telekomunikačné služby | 138,14 |
| 600. | Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile | telekomunikačné služby | 87,59 |
