| Poradové číslo | Dodávateľ | Popis | Suma € |
|---|---|---|---|
| 401. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 484 |
| 402. | JURIGA s.r.o. | tonery | 2 250,00 |
| 403. | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 19,9 |
| 404. | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 31,82 |
| 405. | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 222,41 |
| 406. | EURONICS TPD | Monitor LCD | 239,00 |
| 407. | E.M.G. | Tlmočenie | 282,24 |
| 408. | Matlovičová Eva - umelecké kní | knižná väzba s potlačou št. znaku | 595,25 |
| 409. | JURIGA s.r.o. | tonery | 2 458,44 |
| 410. | UNION poisťovňa, a.s. | vyučtovanie poistného 03/2012 | 87,74 |
| 411. | VICOM s.r.o. | hygienické potreby | 360,90 |
| 412. | CWS-boco Textil Servis Slovens | prenajom rohoží za 03/12 | 184,02 |
| 413. | ORANGE Slovensko a.s. | telekomunikačné služby 03/2012 | 2 994,46 |
| 414. | CCN s.r.o. | zmena softvérovej aplikácie Dali | 20 206,30 |
| 415. | CCN s.r.o. | zmena softvérovej aplikácie Dali | 10 103,15 |
| 416. | Faveo s.r.o | Letenka | 583,00 |
| 417. | ŠEVT a.s. | kancelársky spotrebný materiál | 1 230,23 |
| 418. | ORANGE Slovensko a.s. | mobilný telefón | 1,00 |
| 419. | KAPSCH, s.r.o. | servisná činnosť 03/12 | 379,20 |
| 420. | CCN s.r.o. | servis programu DALI 1.Q.2012 | 1 004,18 |
| 421. | HOSPODáRSKA MOBILIZÁCIA | refundácia výdavkov hospod. mobilizácie I.Q 2012 | 220 123,78 |
| 422. | LINTNER Alexander Ing.-SAKON | Servis kávovarov 03/12 | 378,00 |
| 423. | Zollerová Katarína | mediálne poradenstva 03/2012 | 2 500,00 |
| 424. | WOLF elektro, s.r.o. | materiál pre údržbu | 237,18 |
| 425. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 708,00 |
| 426. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 453,30 |
| 427. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 708,00 |
| 428. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 257,00 |
| 429. | IMPROMAT-SLOV s.r.o. | servisný zásah | 271,06 |
| 430. | IMPROMAT-SLOV s.r.o. | spotrebný materiál | 510,00 |
| 431. | Slovenská zdr.univerzita | ubytovanie 03/12 | 332,00 |
| 432. | Kľúčová služba - KUX | zámočnícky materiál | 891,47 |
| 433. | SPP, a.s. | preddavky za plyn 04/12 | 3 794,00 |
| 434. | ZSE Energia a.s. | pred. el. energie 04/12 | 6 000,00 |
| 435. | Hrebeň P.-Aqua-term-gas | oprava vstavaného WC | 110,00 |
| 436. | REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. | revízie a servis kotolne | 132,00 |
| 437. | Srncová Marta, JUDr. | právna pomoc 03/2012 | 1 000,00 |
| 438. | Straka Ján | upratovacie, čistiace práce 03/12 | 928,00 |
| 439. | TYREX, s.r.o. | nájomné za byt 04/12 | 1 146,22 |
| 440. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | oprava služobného mot. vozidla | 280,99 |
| 441. | Slovak Telecom, a.s. | telekomunikačné služby | 11,94 |
| 442. | KÁVIČKA.SK, s.r.o. | káva- repre | 126,16 |
| 443. | Miščík Radovan, Ing. | odborné poradenské a konzultačné služby VO | 3 000,00 |
| 444. | Sodexo, s.r.o. | Repre kategorizačná, akreditačná komisia 03/12 | 125,14 |
| 445. | Sodexo, s.r.o. | Stravovanie býv.zamestnancov MZ SR, prísp. 03/12 | 11,68 |
| 446. | Sodexo, s.r.o. | Príspevok na závod.stravovanie, VS 03/12 | 1 989,63 |
| 447. | Sodexo, s.r.o. | Príspevok na závod.stravovanie, ŠS 03/12 | 6 118,98 |
| 448. | UNIKA | Školenie- odborná príprava na VO | 200,00 |
| 449. | Jarolíková Katarína, JAKA | upratovacie práce 03/2012 | 2 941,29 |
| 450. | HOUR s.r.o. | Systémová údržba HUMAN 1-3/2012 | 1 298,30 |
| 451. | Red Tulip, s.r.o. | vyhotovenie vizitiek pre pracovníkov SEPP (ŠF) | 482,40 |
| 452. | Kabátová Jarmila Mudr. | Cestovné náhrady | 12,54 |
| 453. | Slovenská CF Asociácia | Cestovné náhrady | 54,63 |
| 454. | Marci Anton, Ing., HAPOSIS | technik požiarnej ochrany 03/2012 | 200,00 |
| 455. | Kamenný Mlyn- Vajarský | catering 03.04.12 | 438,00 |
| 456. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 455,00 |
| 457. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 455,00 |
| 458. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 455,00 |
| 459. | ŠEVT a.s. | Papier kopírovací A4, A3 MAESTRO STANDARD | 1 341,60 |
| 460. | WOLF elektro, s.r.o. | elektroinštalačný a vodoinštalačný materiál | 1 379,63 |
| 461. | GRMAN & PARTNERS, s.r.o. | súdne trovy | 771,49 |
| 462. | Jarolíková Katarína, JAKA | upratovacie služby | 673,42 |
| 463. | Kúpele Sliač - Ing. Jagerčíková | Cestovné náhrady | 22,90 |
| 464. | ELET, s.r.o. | prevádzka a akt. web stránky 03/12 | 154,80 |
| 465. | Miriam Miková - 1. SŠSEBP | Školenie- Biznis protokol | 333,00 |
| 466. | PRIBYLINCOVÁ Anna, Ing. | služby VO 03/2012 | 813,40 |
| 467. | VIVA Košice, s.r.o. | Káva Chicco | 200,02 |
| 468. | Hl.mesto SR | miestny popl. za odvoz KO 03/2012 | 597,24 |
| 469. | Centrálna obstaráv. agentúra | realizácia elektronických aukcií | 1 080,00 |
| 470. | B.V.S. a.s. | zrážková voda 03/2012 | 176,63 |
| 471. | ELVYT s.r.o. | prehliadka a oprava výťahov 03/12 | 69,79 |
| 472. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | oprava služobného mot. vozidla | 667,86 |
| 473. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | oprava služobného mot. vozidla | 90,32 |
| 474. | ZOPI TRADE, s.r.o. | umývanie vozidiel 03/12 | 216,13 |
| 475. | Bexa, a.s. | služby prev.podpory kategor. liečiv 02/12 | 1 800,00 |
| 476. | Bexa, a.s. | služby prev.podpory kategor. liečiv 03/12 | 1 800,00 |
| 477. | CCN s.r.o. | zmena softvérovej aplikácie Dali | 2 429,50 |
| 478. | CCN s.r.o. | zmena softvérovej aplikácie Dali | 1 896,19 |
| 479. | TASR | spravodajský servis 03/2012 | 744,00 |
| 480. | E.M.G. | Tlmočenie | 184,90 |
| 481. | PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o. | navýšenie 2. pred. Zbierka zákonov 2012 | 550,00 |
| 482. | Slovak Telecom, a.s. | telekomunikačné služby | 87,59 |
| 483. | Slovak Telecom, a.s. | telekomunikačné služby | 37,43 |
| 484. | Slovak Telecom, a.s. | telekomunikačné služby | 400,21 |
| 485. | Slovak Telecom, a.s. | telekomunikačné služby | 172,31 |
| 486. | Slovak Telecom, a.s. | telekomunikačné služby | 111,07 |
| 487. | Slovak Telecom, a.s. | telekomunikačné služby | 192,14 |
| 488. | GTS Slovakia,a.s. | Internet Dial up 05/2012 | 9,96 |
| 489. | AQUA PRO s.r.o. | pramenitá voda, pl. poháriky | 309,36 |
| 490. | JURIGA s.r.o. | tonery | 3 142,80 |
| 491. | Blueframe, s.r.o. | Web-health-sf.sk 01-03/12 | 716,40 |
| 492. | SOFOS spol. s.r.o. | tlačiareň laserová | 546,00 |
| 493. | EDOS PEM- Ondrášková Eva Mgr. | Školenie- Zák č. 502/2001 | 159,00 |
| 494. | OSKAR AK s.r.o. | Školenie- Seminár správne súdnictvo | 59,00 |
| 495. | Jarolíková Katarína, JAKA | upratovacie služby | 736,01 |
| 496. | UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. | Príspevok na závod. stravovanie 03/11 | 26,10 |
| 497. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | oprava mot. vozidla | 308,39 |
| 498. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | oprava mot. vozidla | 239,71 |
| 499. | SPP, a.s. | vyúčtovanie plynu 03/12 | 360,54 |
| 500. | B.V.S. a.s. | Vodné, stočné 03/201 | 866,17 |
Stiahnuť údaje tabuľky