| Poradové číslo | Dodávateľ | Popis |
Suma € |
|---|---|---|---|
| 201. | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 ; 02/12 | 650,00 |
| 202. | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | prenájom garáže č. 7-12; 02/12 | 592,41 |
| 203. | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | prenájom garáže č. 13-18; 02/12 | 307,50 |
| 204. | UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. | Príspevok na závod.stravovanie 01/11 | 303,85 |
| 205. | HOTEL YASMIN | ubytovanie minister, hovorkyňa | 26,10 |
| 206. | IMPROMAT-SLOV s.r.o. | oprava AFICIO MP 1350 RICOH | 190,00 |
| 207. | JURIGA s.r.o. | Tonery | 66,18 |
| 208. | JURIGA s.r.o. | Tonery | 387,72 |
| 209. | SANET - Združenie používateľov | za služby počítačovej siete 01-03/2012 | 600,00 |
| 210. | RTVS, s.r.o. | Ročná platba za rozhlas a televíziu 2012 | 955,92 |
| 211. | Slovak- Telecom, a.s. | mob. internet | 15,92 |
| 212. | REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. | revízie a servis kotolne | 132,00 |
| 213. | ŠEVT a.s. | kancelelársky spotrebný materiál | 1 340,52 |
| 214. | Centrálny depozitár CP SR a.s. | Vedenie účtu CP- 2011 | 198,00 |
| 215. | AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. | Školenie (ŠF)- ochrana osobných údajov | 90,00 |
| 216. | TIRNA, vydavateľské družstvo | Finančný spravodaj rok 2012 | 239,40 |
| 217. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 451,00 |
| 218. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 450,50 |
| 219. | B.V.S. a.s. | Vodné, stočné 01/201 | 859,04 |
| 220. | ORTHO - tec, spol. s r.o. | právopl. rozsudok, úhrada istiny- náhrada škody spôsobenej nezák. rozhodnutiami | 25 539,73 |
| 221. | Aneta Lednická | hudobné vystúpenie- stretnutie ministrov zdravotníctva susedných krajín stredoeurópskeho regiónu | 150,00 |
| 222. | Agneša Ujpálová | hudobné vystúpenie- stretnutie ministrov zdravotníctva susedných krajín stredoeurópskeho regiónu | 150,00 |
| 223. | Monika Rahlová | hudobné vystúpenie- stretnutie ministrov zdravotníctva susedných krajín stredoeurópskeho regiónu | 150,00 |
| 224. | ZSE Energia a.s. | vyúčtovanie el. energie 01/2012 | 1 719,38 |
| 225. | VIVA Košice, s.r.o. | Káva Chicco | 200,02 |
| 226. | PRIBYLINCOVÁ Anna, Ing. | za služby VO 01/2012 | 1 766,24 |
| 227. | PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o. | Zb. zákonov SR, r.2011- navýšený odber | 562,15 |
| 228. | Bexa, a.s. | služby prevádzkovej podpory kategor. liečiv 01/12 | 1 800,00 |
| 229. | ORANGE Slovensko a.s. | mobilné hovory 02/2012 | 2 991,50 |
| 230. | SANET - Združenie používateľov | Združenie používateľov- členské na r. 2012 | 33,00 |
| 231. | CCN s.r.o. | zavedenie označenia- povinná generická preskripcia | 1 244,38 |
| 232. | CCN s.r.o. | zrušenie označenia- zákaz generickej substitúcie | 1 244,38 |
| 233. | CCN s.r.o. | zavedenie označenia generický/originálny liek | 2 488,75 |
| 234. | CCN s.r.o. | limit na doplatky- zrušenie hranice 75% z ceny najlacnejšieho lieku | 1 244,38 |
| 235. | CCN s.r.o. | úprava rozhodnutí o zmene ceny lieku a zdravotníckej pomôcky na zobraz. konečnej ceny | |
| 236. | CCN s.r.o. | zmena generovania evidenčného čísla- žiadosť Dali | 977,72 |
| 237. | CCN s.r.o. | označenie úhradových skupín- zoznam liekov, liečiv | 977,72 |
| 238. | Kollárová Jana, MUDr. | Cestovné náhrady | 56,29 |
| 239. | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 224,44 |
| 240. | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 31,82 |
| 241. | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 19,90 |
| 242. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | oprava mot. vozidla | 90,36 |
| 243. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | oprava mot. vozidla | 46,13 |
| 244. | Malík Marek - ELSAT | montáž a nastavenie satelitných zariadení, frekvencií SKY-LINK | 209,00 |
| 245. | PROEKO BA s.r.o. | Školenie- správa a nakladanie s majetkom štátu | 59,00 |
| 246. | SATUR TRAVEL a.s. | letenka | 349,03 |
| 247. | JURIGA s.r.o. | tonery | 5 014,80 |
| 248. | JURIGA s.r.o. | tonery | 1 634,40 |
| 249. | KAPSCH, s.r.o. | inštalácia, zapojenie a konfigurácia digitálneho aparátu | 164,63 |
| 250. | Hrnčiar Drahomír Ing. - GIRNI | ekologická likvidácia nábytku | 351,60 |
| 251. | Red Tulip, s.r.o. | materiálne zabezpečenie- stretnutie ministrov zdravotníctva stredoeurópskeho regiónu | 1 787,99 |
| 252. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | letenka | 409,00 |
| 253. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | letenka | 450,00 |
| 254. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | letenka | 439,00 |
| 255. | IMPROMAT-SLOV s.r.o. | tonery | 112,80 |
| 256. | Dóci Ivan MUDr.Doc. | Cestovné náhrady | 68,54 |
| 257. | UPJŠ | Cestovné náhrady | 65,84 |
| 258. | UPJŠ | Cestovné náhrady | 28 |
| 259. | UK JLF | Cestovné náhrady | 31,4 |
| 260. | Kúpele Sliač - Ing. Jagerčíková | Cestovné náhrady | 23,6 |
| 261. | Kúpele Sliač - Ing. Jagerčíková | Cestovné náhrady | 23,6 |
| 262. | PU FZ | Cestovné náhrady | 66,44 |
| 263. | UNION poisťovňa, a.s. | vyučtovanie poistného február 2012 | 51,2 |
| 264. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | letenka | 690 |
| 265. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | letenka | 690 |
| 266. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | letenka | 445 |
| 267. | CWS-boco Textil Servis Slovens | prenajom rohoží 02/12 | 240,26 |
| 268. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | oprava mot. vozidla | 19,91 |
| 269. | Zollerová Katarína | mediálne poradenstvo 02/2012 | 2 381,00 |
| 270. | Jarolíková Katarína, JAKA | upratovanie 02/12 | 2 941,29 |
| 271. | Straka Ján | upratovacie, čistiace práce 02/12 | 909,00 |
| 272. | JURIGA s.r.o. | tonery | 216,00 |
| 273. | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 11,94 |
| 274. | Storno faktúry | ||
| 275. | akad. mal. Juraj Šramko - GRAP | foto dokumentácia budovy, priľahlých priestorov MZ | 496,00 |
| 276. | PETIT PRESS,a.s. | Inzercia v SME (ŠF)- BR1210068/001 | 163,01 |
| 277. | SITA STA, a.s. | monitoring médií a sprav. servis 02/2011 | 1 200,00 |
| 278. | Robert Pecov | pravidelná mesačná prehliadka EPS 02/12 | 21,10 |
| 279. | Sodexo, s.r.o. | Stravovanie býv. zamestnancov MZ SR, príspevok 02/12 | 9,34 |
| 280. | Sodexo, s.r.o. | Príspevok na závod.stravovanie, VS 02/12 | 1 955,33 |
| 281. | Sodexo, s.r.o. | Príspevok na závod.stravovanie, ŠS 02/12 | 6 024,64 |
| 282. | Papulák Pavol Ing.- PC-PROG | Ročná údržba programu Evidencia ZPC- 2012 | 43,00 |
| 283. | Marci Anton, Ing., HAPOSIS | technik požiarnej ochrany 02/2012 | 200,00 |
| 284. | VICOM s.r.o. | drogistický spotrebný materiál | 667,08 |
| 285. | ZSE Energia a.s. | preddavky el. energie 03/12 | 6 000,00 |
| 286. | SPP, a.s. | preddavky plynu 03/12 | 6 818,00 |
| 287. | ŠEVT a.s. | kancel. spotrebný materiál | 1 906,72 |
| 288. | ŠEVT a.s. | Kopírovací papier A4 | 1 200,00 |
| 289. | Ing. Marta Uhrínová - RENBEA | kuch. potreby | 457,20 |
| 290. | LINTNER Alexander Ing.-SAKON | Servis kávovarov 02/12 | 375,00 |
| 291. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 399,00 |
| 292. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 419,00 |
| 293. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 447,00 |
| 294. | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 453,03 |
| 295. | Srncová Marta, JUDr. | právna pomoc 02/2012 | 1 000,00 |
| 296. | SOFOS spol. s.r.o. | Pamäť- HP server 8GB FBD PC2-5300 2x4 GB Kit, príslušenstvo | 498,00 |
| 297. | S.B.Development s.r.o. | odborné služby VO 12/11-02/12 | 4 537,80 |
| 298. | PROFESIA s.r.o. | Balík služieb (TOP 5)- predpl. 01.03.12-28.02.13 | 1 276,80 |
| 299. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | doplatok poistného, spoluúčasť | 136,78 |
| 300. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | doplatok poistného, spoluúčasť | 140,20 |
