| Poradové číslo | Dodávateľ | Popis | Suma € |
|---|---|---|---|
| 1401. | Srncová Marta, JUDr. | právna pomoc 11/2012 | 1 000,00 |
| 1402. | LINTNER Alexander Ing.-SAKON | servis a oprava kávovarov 11/12 | 342,00 |
| 1403. | ORANGE Slovensko a.s. | telekomunikačné služby | 3 678,90 |
| 1404. | Jarolíková Katarína, JAKA | upratovacie práce 11/2012 | 2 941,29 |
| 1405. | SPP, a.s. | preddavky plyn 12/12 | 7 628,00 |
| 1406. | ZSE Energia a.s. | pred. el. energie 11/12 | 6 000,00 |
| 1407. | Vladislav Salamon - SALI-FOTO | pracovné kalendáre veľké | 178,80 |
| 1408. | Marci Anton, Ing., HAPOSIS | technik požiarnej ochrany 11/2012 | 200,00 |
| 1409. | JURINA V.RNDr. | cestovné náhrady | 55,00 |
| 1410. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | oprava mot. vozidla | 347,93 |
| 1411. | Faveo s.r.o | Letenka | 84,00 |
| 1412. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 527,00 |
| 1413. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 523,00 |
| 1414. | Miroslav Bakoš MB | vytvor. diela- Mikulášska akcia pre deti | 250,00 |
| 1415. | Straka Ján | za služby 11/12 | 877,10 |
| 1416. | Xepap | Kopírovací papier A4 80 g | 536,33 |
| 1417. | Vladislav Salamon - SALI-FOTO | 3-mesačné kalendáre | 158,40 |
| 1418. | Sodexo, s.r.o. | Repre Kategorizačná, Akreditačná komisia 09/12 | 198,24 |
| 1419. | Sodexo, s.r.o. | Stravovanie býv.zamestnancov MZ SR, prísp. 10/12 | 8,12 |
| 1420. | Sodexo, s.r.o. | Stravné VS 11/2012 | 1 841,75 |
| 1421. | Sodexo, s.r.o. | Stravné ŠS 11/2012 | 5 720,22 |
| 1422. | Robert Pecov | pravidelná mesačná prehliadka EPS 12/12 | 21,10 |
| 1423. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 565,00 |
| 1424. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 416,00 |
| 1425. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 370,00 |
| 1426. | E.M.G. | tlmočenie | 108,86 |
| 1427. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 413,00 |
| 1428. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 465,00 |
| 1429. | STORNO FA | ||
| 1430. | Disig, a.s. | prevádzka a techn. podpora softvéru pre databázu MZ 11/2012 | |
| 1431. | Your Choice | výučba angl. jazyka 11/2012 | 48,00 |
| 1432. | AVOAR, s.r.o. | personálno- psychologické poradenstvo | 120,00 |
| 1433. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | oprava mot. vozidla | 442,63 |
| 1434. | TASR | spravodajský servis 11/2012 | 996,00 |
| 1435. | ZOPI TRADE, s.r.o. | umývanie vozidiel 10/12 | 183,60 |
| 1436. | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | prenájom garáže č. 7-12 za 12/12 | 333,13 |
| 1437. | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | prenájom garáže č. 13-18 za 12/12 | 329,31 |
| 1438. | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 10/12 | 634,98 |
| 1439. | S.V.S. Partners, s.r.o. | Dialničné známky na rok 2013 | 1 387,90 |
| 1440. | VICOM s.r.o. | hyg. potreby | 771,72 |
| 1441. | Kováčová Jarmila, JUDr. | notárske služby | 485,00 |
| 1442. | JAROLÍN Ján - kancelárska tech | tonery (ŠF) | 1 168,80 |
| 1443. | JAROLÍN Ján - kancelárska tech | Oprava kopírovacích strojov | 192,00 |
| 1444. | KAPSCH, s.r.o. | mesačný popl. servisná činnosť 12/12 | 379,20 |
| 1445. | Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile | telekomunikačné služby | 399,49 |
| 1446. | AQUA PRO s.r.o. | pramenitá voda, pl .poháriky 11/2012 | 294,96 |
| 1447. | Bexa, a.s. | služby prev. podpory kategor. liečiv 11/12 | 1 800,00 |
| 1448. | UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. | Príspevok na závod.stravovanie 11/12 | 17,40 |
| 1449. | IMPROMAT-SLOV s.r.o. | servisný zásah | 2 763,33 |
| 1450. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 467,00 |
| 1451. | Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile | telekomunikačné služby | 87,59 |
| 1452. | EUROAQUA spol. s r.o. | splachovače senz. | 650,99 |
| 1453. | Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile | telekomunikačné služby | 87,86 |
| 1454. | Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile | telekomunikačné služby | 51,17 |
| 1455. | B.V.S. a.s. | zrážková voda 11/12 | 171,20 |
| 1456. | PRIBYLINCOVÁ Anna, Ing. | služby VO 11/2012 | 976,08 |
| 1457. | Robert Pecov | výmena akumulátora v zálož. zdroji SKV | 92,50 |
| 1458. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 750,00 |
| 1459. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 690,00 |
| 1460. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 530,00 |
| 1461. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 535,00 |
| 1462. | Agentúra Tempo | školenie | 53,88 |
| 1463. | APUeN SK | školenie | 60,00 |
| 1464. | GEOSPEKTRUM s.r.o. | Aktualizácia informačného systému IKŽ | 41 813,76 |
| 1465. | Disig, a.s. | prevádzka a techn. podpora softvéru pre databázu MZ 11/2012 | 504,00 |
| 1466. | BSP Softwaredistribution a.s. | softvér | 351 968,40 |
| 1467. | GTS Slovakia,a.s. | telekomunikačné služby | 1 867,38 |
| 1468. | ZSE Energia a.s. | vyúčt. el. energie 11/2012 | 842,32 |
| 1469. | B.V.S. a.s. | Vodné, Stočné 11/12 | 748,66 |
| 1470. | SPP, a.s. | vyúčtovanie plynu 11/12 | 583,15 |
| 1471. | Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile | telekomunikačné služby | 37,33 |
| 1472. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 561,00 |
| 1473. | KOVOTYP, s.r.o. | kovové spisové skrine 4-policové | 775,20 |
| 1474. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | oprava mot. vozidla | 2 494,85 |
| 1475. | Zeleň Slovakia s.r.o. | Zimná údržba parkovísk 11/12 | 90,00 |
| 1476. | Hl.mesto SR | popl. za odvoz KO, 11/2012 | 597,24 |
| 1477. | REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. | revízie a servis kotolne, pravidelný servis | 132,00 |
| 1478. | REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. | revízie a servis kotolne, pravidelný servis | 1 020,00 |
| 1479. | DAR, s.r.o. | káva | 192,00 |
| 1480. | E.M.G. | preklady | 72,35 |
| 1481. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 398,00 |
| 1482. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 538,00 |
| 1483. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 535,00 |
| 1484. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 560,00 |
| 1485. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 1 070,00 |
| 1486. | ZDRAVOTNÍCKA PODPORA OBRANY | ZPO 4Q. 2012 | 109 708,62 |
| 1487. | HOSPODáRSKA MOBILIZÁCIA | HM 4Q. 2012 | 473 781,90 |
| 1488. | ELVYT s.r.o. | Školenie | 13,56 |
| 1489. | Lepej Ján, Doc.MUDr. | Cestovné náhrady | 74,70 |
| 1490. | Lepej Ján, Doc.MUDr. | Cestovné náhrady | 74,00 |
| 1491. | UK JLF | Cestovné náhrady | 31,52 |
| 1492. | UPJŠ | Cestovné náhrady | 73,30 |
| 1493. | Nemocnica s poliklinikou | Cestovné náhrady | 29,95 |
| 1494. | MUDr. Lacko Marián | Cestovné náhrady | 30,70 |
| 1495. | PhDr. Mgr. Alena Heřmánková | Cestovné náhrady | 12,60 |
| 1496. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 567,00 |
| 1497. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 525,00 |
| 1498. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 561,70 |
| 1499. | Fotografika, s.r.o. | fotenie - Mikulášska akcia pre deti | 300,00 |
| 1500. | JURIGA s.r.o. | tonery | 489,60 |
Stiahnuť údaje tabuľky