| Poradové číslo | Dodávateľ | Popis | Suma € |
|---|---|---|---|
| 1201. | Disig, a.s. | prevádzka a technická podpora softvéru pre databázu 03/2014 | 504,00 |
| 1202. | Disig, a.s. | prevádzka a technická podpora softvéru pre databázu 04/2015 | 504,00 |
| 1203. | Disig, a.s. | prevádzka a technická podpora softvéru pre databázu 05/2016 | 504,00 |
| 1204. | Disig, a.s. | prevádzka a technická podpora softvéru pre databázu 06/2017 | 504,00 |
| 1205. | Disig, a.s. | prevádzka a technická podpora softvéru pre databázu 07/2018 | 504,00 |
| 1206. | Disig, a.s. | prevádzka a technická podpora softvéru pre databázu 08/2019 | 504,00 |
| 1207. | Disig, a.s. | prevádzka a technická podpora softvéru pre databázu 09/2020 | 504,00 |
| 1208. | PRIBYLINCOVÁ Anna, Ing. | služby VO 09/2012 | 906,36 |
| 1209. | Slovak- Telecom | Telekomunikačné služby | 58,21 |
| 1210. | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 457,98 |
| 1211. | E.M.G. | Tlmočenie | 496,08 |
| 1212. | FBF INTERIER- Bartek Viliam | úprava miestnosti | 766,20 |
| 1213. | JAROLÍN Ján - kancelárska tech | kancelárska technika | 44,16 |
| 1214. | JAROLÍN Ján - kancelárska tech | tonery | 359,70 |
| 1215. | JAROLÍN Ján - kancelárska tech | kancelárska technika | 156,00 |
| 1216. | JAROLÍN Ján - kancelárska tech | tonery | 347,92 |
| 1217. | UK JLF | Cestovné náhrady | 36,68 |
| 1218. | UK JLF | Cestovné náhrady | 15,34 |
| 1219. | PU FZ | Cestovné náhrady | 67,08 |
| 1220. | HUDEC Jozef MUDr. | Cestovné náhrady | 26,70 |
| 1221. | Turis Stanislav, Bc. | Cestovné náhrady | 50,74 |
| 1222. | UK JLF | Cestovné náhrady | 33,80 |
| 1223. | Pivnica u zlatej husi | prijatie predstaviteľov EK | 525,50 |
| 1224. | Blueframe, s.r.o. | systémová podpora web. Stránky | 716,40 |
| 1225. | DOLIS s.r.o. | Propagačné predmety OPZ | 19 847,72 |
| 1226. | VIVA Košice, s.r.o. | Káva Chicco | 200,02 |
| 1227. | VIVA Košice, s.r.o. | Káva Chicco | 200,02 |
| 1228. | RESULTA s.r.o. | funkčná prevádzka IS úradu MZ SR | 2 389,97 |
| 1229. | PosAm s.r.o. | Podpora Lotus Notes 4.Q 2012 | 478,01 |
| 1230. | Kováčová Jarmila, JUDr. | notárske služby | 414,43 |
| 1231. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 300,00 |
| 1232. | TECH CONTROL, s.r.o. | Vykonanie kontroly prenosných el. spotrebičov | 2 014,20 |
| 1233. | REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. | revízia a servis kotolne | 352,80 |
| 1234. | ECHAA | seminár "HIP"OPZ | 5 500,00 |
| 1235. | ECOPRESS a.s. | inzeráty ZN- B2B02203 | 775,20 |
| 1236. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | oprava mot. vozidla | 108,00 |
| 1237. | Xepap | xerox. papier A4 | 536,33 |
| 1238. | INŠTITÚT PRE VS | školenie | 41,50 |
| 1239. | Slovak- Telecom | telekomunikačné služby | 39,79 |
| 1240. | Slovak- Telecom | telekomunikačné služby | 249,56 |
| 1241. | JURIGA s.r.o. | tonery | 1 114,92 |
| 1242. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 563,00 |
| 1243. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 725,00 |
| 1244. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 605,00 |
| 1245. | PORADCA s.r.o. | Súvzťažnosti pre VS | 7,67 |
| 1246. | Daňový úrad Bratislava | Daň -seminár "HIP"OPZ | 1 100,00 |
| 1247. | REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. | revízia a servis kotolne | 558,00 |
| 1248. | IMPROMAT-SLOV s.r.o. | tonery | 315,60 |
| 1249. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 395,00 |
| 1250. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 563,00 |
| 1251. | VIEMA spol. s r.o. | maliarske úpravy | 236,68 |
| 1252. | TREND Representative, s.r.o. | Školenie | 280,80 |
| 1253. | UNION poisťovňa, a.s. | poistné 10/2012 | 102,50 |
| 1254. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 563,00 |
| 1255. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 563,00 |
| 1256. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 563,00 |
| 1257. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 312,00 |
| 1258. | Bexa, a.s. | služby prev. podpory 06/12 | 1 800,00 |
| 1259. | Bexa, a.s. | služby prev. podpory 09/12 | 1 800,00 |
| 1260. | JAROLÍN Ján - kancelárska tech | tonery | 232,32 |
| 1261. | JAROLÍN Ján - kancelárska tech | servisný zásah | 160,51 |
| 1262. | JAROLÍN Ján - kancelárska tech | tonery | 342,41 |
| 1263. | Slovenská zdr.univerzita | ubytovanie 10/12 | 374,60 |
| 1264. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | oprava mot. vozidla | 4 026,48 |
| 1265. | Gažo Vladimír, Ing,, G.LAMINÁT | materiál, viazanie | 290,44 |
| 1266. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 563,00 |
| 1267. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 376,00 |
| 1268. | ORANGE Slovensko a.s. | telekomunikačné služby | 3 410,90 |
| 1269. | Marci Anton, Ing., HAPOSIS | technik požiarnej ochrany 10/2012 | 200,00 |
| 1270. | CWS-boco Textil Servis Slovens | prenajom rohoží 10/12 | 255,11 |
| 1271. | Sládečková Regína PhDr. | cestovné náhrady | 18,00 |
| 1272. | Číž Ján Ing. | cestovné náhrady | 49,62 |
| 1273. | Kúpele Sliač - Ing. Jagerčíková | cestovné náhrady | 24,48 |
| 1274. | FN L.Pasteura | cestovné náhrady | 64,00 |
| 1275. | IMPROMAT-SLOV s.r.o. | servisný zásah | 40,64 |
| 1276. | Slovak- Telecom | telekomunikačné služby | 11,94 |
| 1277. | Jarolíková Katarína, JAKA | upratovacie práce 10/2012 | 2 941,29 |
| 1278. | SPP, a.s. | preddavky za plyn 11/12 | 6 721,00 |
| 1279. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 563,00 |
| 1280. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 1 095,00 |
| 1281. | Kováčová Jarmila, JUDr. | notárske služby | 366,42 |
| 1282. | Straka Ján | za služby 10/12 | 965,30 |
| 1283. | ZSE Energia a.s. | pred. el. energie 11/12 | 6 000,00 |
| 1284. | Srncová Marta, JUDr. | právna pomoc 10/2012 | 1 000,00 |
| 1285. | Sodexo, s.r.o. | Príspevok na závod.stravovanie, VS 10/12 | 2 102,07 |
| 1286. | Sodexo, s.r.o. | Príspevok na závod.stravovanie, ŠS 10/12 | 6 212,58 |
| 1287. | Sodexo, s.r.o. | Repre kategorizačná, akreditačná komisia 10/12 | 104,16 |
| 1288. | Sodexo, s.r.o. | Stravovanie býv.zamestnancov MZ SR, prísp. 10/12 | 8,70 |
| 1289. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | oprava mot. vozidla | 235,73 |
| 1290. | MORE s.r.o. | zabezpečenie dopravy (ŠF) | 596,48 |
| 1291. | SOFOS spol. s.r.o. | Počítače HP Pro 3500 MT | 943,20 |
| 1292. | LINTNER Alexander Ing.-SAKON | Servis kávovarov 10/12 | 373,00 |
Stiahnuť údaje tabuľky