Faktúry 1084, 1085 a 1096 Stornované
| Poradové číslo | Dodávateľ | Popis | Suma € |
|---|---|---|---|
| 1084. | Storno Fa | ||
| 1085. | Storno Fa | ||
| 1086. | Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile | Telekomunikačné služby | 202,33 |
| 1087. | Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile | Telekomunikačné služby | 39,79 |
| 1088. | QUADRIQ a.s. | Pravidelná kontrola a servis | 261,00 |
| 1089. | Slovenská zdr.univerzita | ubytovanie 09/12 | 374,60 |
| 1090. | IMPROMAT-SLOV s.r.o. | servisný zásah | 177,46 |
| 1091. | IMPROMAT-SLOV s.r.o. | servisný zásah | 52,00 |
| 1092. | VICOM s.r.o. | hyg. potreby | 734,40 |
| 1093. | HOUR s.r.o. | Školenie | 138,00 |
| 1094. | HOSPODÁRSKA MOBILIZÁCIA | Hosp.mobilizácia-za III.Q 2012 | 355 955,79 |
| 1095. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 766,00 |
| 1096. | Storno Fa | ||
| 1097. | E.M.G. | konzek.tlmočenie | 108,86 |
| 1098. | E.M.G. | konzek.tlmočenie | 108,86 |
| 1099. | E.M.G. | konzek.tlmočenie | 240,00 |
| 1100. | CWS-boco Textil Servis Slovens | prenajom rohoží za 09/12 | 190,13 |
| 1101. | HMG & PARTNERS | trovy sudneho konania | 358,96 |
| 1102. | UNION poisťovňa, a.s. | vyučtovanie poistného 09/2012 | 115,43 |
| 1103. | PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o. | Zb.zákonov r.2012 | 550,00 |
| 1104. | UK JLF | Cestovné náhrady | 37,64 |
| 1105. | UK JLF | Cestovné náhrady | 31,52 |
| 1106. | Sládečková Regína PhDr. | Cestovné náhrady | 15,00 |
| 1107. | Kúpele Sliač - Ing. Jagerčíková | Cestovné náhrady | 21,00 |
| 1108. | Techo, s.r.o. | Stolicky Sidiz - Techo | 514,30 |
| 1109. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 1 566,00 |
| 1110. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 397,00 |
| 1111. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 245,00 |
| 1112. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 519,00 |
| 1113. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 515,00 |
| 1114. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 865,00 |
| 1115. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 346,00 |
| 1116. | JURINA V.RNDr. | Cestovné náhrady | 55,00 |
| 1117. | Faveo s.r.o | Letenka | 505,00 |
| 1118. | Slovak- Telecom | Telekomunikačné služby | 11,94 |
| 1119. | ORANGE Slovensko a.s. | Telekomunikačné služby | 3 645,68 |
| 1120. | Red Tulip, s.r.o. | Hlavičkový papier | 156,00 |
| 1121. | IMPROMAT-SLOV s.r.o. | servisný zásah | 32,40 |
| 1122. | Jarolíková Katarína, JAKA | upratovacie práce 09/2012 | 2 941,29 |
| 1123. | Číž Ján Ing. | Cestovné náhrady | 43,03 |
| 1124. | SPP, a.s. | preddavky za plyn 10/12 | 5 105,00 |
| 1125. | ZSE Energia a.s. | pred. el. energie 10/12 | 6 000,00 |
| 1126. | SATUR TRAVEL a.s. | Letenka | 462,98 |
| 1127. | E.M.G. | preklad | 61,63 |
| 1128. | TECH CONTROL, s.r.o. | Odb. prehiadka a skúška el. zariadení | 450,00 |
| 1129. | Straka Ján | za služby 09/12 | 867,30 |
| 1130. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 203,33 |
| 1131. | HOUR s.r.o. | Systémová údržba HUMAN 7-9/2012 | 1 298,30 |
| 1132. | LINTNER Alexander Ing.-SAKON | Servis kávovarov 09/12 | 342,00 |
| 1133. | Marci Anton, Ing., HAPOSIS | požiarna ochrana | 200,00 |
| 1134. | Xepap | xerox. papier A4 | 550,01 |
| 1135. | ZOPI TRADE, s.r.o. | umývanie vozidiel 08/12 | 197,20 |
| 1136. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | oprava mot. vozidla | 145,87 |
| 1137. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | oprava mot. vozidla | 162,68 |
| 1138. | ROSNIČKA - drevopredaj, s.r.o. | kuchynské dosky | 1 245,74 |
| 1139. | REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. | revízia a servis kotolne | 672,00 |
| 1140. | JUDr. Emília Halmešová | Školenie | 72,00 |
| 1141. | Srncová Marta, JUDr. | právna pomoc 09/2012 | 1 000,00 |
| 1142. | AVOAR, s.r.o. | Personálno-psych. poradenstvo | 1 080,00 |
| 1143. | AVOAR, s.r.o. | Personálno-psych. poradenstvo | 2 280,00 |
| 1144. | AVOAR, s.r.o. | Personálno-psych. Poradenstvo | 120,00 |
| 1145. | Dóci Ivan MUDr.Doc. | Cestovné náhrady | 53,91 |
| 1146. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 834,00 |
| 1147. | KAPSCH, s.r.o. | servisná činnosť 10/12 | 379,20 |
| 1148. | AQUA PRO s.r.o. | pramenitá voda, pl .poháriky 09/2012 | 288,00 |
| 1149. | UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. | Príspevok na závod.stravovanie 09/12 | 17,40 |
| 1150. | CCN s.r.o. | servis programu DALI | 1 004,18 |
| 1151. | Mgr. Juraj Voloch | trovy exekúcie | 20,98 |
| 1152. | JUDr. Igor Šafranko | trovy exekúcie | 72,49 |
| 1153. | Ochrana kritic. infraštukt | Cestovné náhrady | 134,64 |
| 1154. | EUROAQUA spol. s r.o. | elektorinštalačný materiál | 1 226,69 |
| 1155. | Kľúčová služba - KUX | zámočnícky materiál, Kľúčová služba | 711,30 |
| 1156. | Robert Pecov | pravidelná mesačná prehliadka EPS 10/12 | 21,10 |
| 1157. | B.V.S. a.s. | zrážková voda 09/12 | 171,20 |
| 1158. | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | prenájom garáže č. 7-12 za 10/12 | 333,13 |
| 1159. | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | prenájom garáže č. 13-18 za 10/12 | 329,31 |
| 1160. | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 10/12 | 634,98 |
| 1161. | TECH CONTROL, s.r.o. | Odb. prehiadka a skúška el.zariadení | 750,00 |
| 1162. | ABELA s.r.o. | oprava el. zvončeka | 151,92 |
| 1163. | Kollárová Jana, MUDr. | cestovné náhrady | 14,00 |
| 1164. | OSKAR AK s.r.o. | Školenie | 115,00 |
| 1165. | Agentúra J&T Manažment, s.r.o. | Školenie | 69,00 |
| 1166. | EDOS PEM- Ondrášková Eva Mgr. | Školenie | 90,00 |
| 1167. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 543,00 |
| 1168. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 671,00 |
| 1169. | ECOPRESS a.s. | inzeráty ZN- B2B021947 | 499,44 |
| 1170. | ZSE Energia a.s. | vyúčt. el. energie 09/2012 | 360,06 |
| 1171. | GTS Slovakia,a.s. | Telekomunikačné služby | 9,96 |
| 1172. | GTS Slovakia,a.s. | Telekomunikačné služby | 1 840,97 |
| 1173. | Slovak- Telecom | Telekomunikačné služby | 399,23 |
| 1174. | Andrea Faltinová, RNDr. | Cestovné náhrady | 7,70 |
| 1175. | Red Tulip, s.r.o. | vizitky | 46,80 |
| 1176. | Red Tulip, s.r.o. | hlav. papier, vizitky | 1 132,80 |
| 1177. | VICOM s.r.o. | hyg. potreby | 734,40 |
| 1178. | Slovak- Telecom | Telekomunikačné služby | 37,43 |
| 1179. | Slovak- Telecom | Telekomunikačné služby | 108,92 |
| 1180. | Slovak- Telecom | Telekomunikačné služby | 87,59 |
| 1181. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | oprava mot. vozidla | 1 055,27 |
| 1182. | MAILTEC SLOVAKIA. s.r.o. | servis a príslušenstvo frankovacieho stroja | 507,19 |
| 1183. | IMPROMAT-SLOV s.r.o. | servisný zásah | 806,17 |
| 1184. | QUADRIQ a.s. | Školenie | 20,00 |
| 1185. | Hotel SOREA Máj | Konferencia vodohospodárov | 130,00 |
| 1186. | Hl.mesto SR | odvoz KO 09/2012 | 530,88 |
| 1187. | SYČOVÁ MILADA, Ing.-ZPC | Cestovné náhrady | 192,70 |
| 1188. | Sodexo, s.r.o. | Repre- Akreditačná, Kategorizačná komisia, 09/12 | 218,40 |
| 1189. | Sodexo, s.r.o. | Stravovanie býv.zamestnancov MZ SR, prísp. 09/12 | 12,98 |
| 1190. | Sodexo, s.r.o. | Príspevok na závod.stravovanie, VS 09/12 | 1 732,90 |
| 1191. | Sodexo, s.r.o. | Príspevok na závod.stravovanie, ŠS 09/12 | 5 375,06 |
| 1192. | Your Choice | kurz angl. jazyka 06-08/2012 | 360,00 |
| 1193. | Your Choice | kurz angl. jazyka 09/2012 | 72,00 |
| 1194. | B.V.S. a.s. | Vodné, Stočné 09/2012 | 648,54 |
| 1195. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 563,00 |
| 1196. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 1 310,00 |
| 1197. | REDI TOUR s.r.o. | Letenka | 669,00 |
| 1198. | TASR | spravodajský servis 09/2012 | 996,00 |
| 1199. | Disig, a.s. | prevádzka a technická podpora softvéru pre databázu 01/2012 | 504,00 |
| 1200. | Disig, a.s. | prevádzka a technická podpora softvéru pre databázu 02/2013 | 504,00 |
Stiahnuť údaje tabuľky