| Poradové číslo | Dodávateľ | Popis | Suma € |
|---|---|---|---|
| 1001. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | oprava mot. vozidla | 267,82 |
| 1002. | ORANGE Slovensko a.s. | Telekomunikačné služby | 3 982,61 |
| 1003. | ORANGE Slovensko a.s. | Telekomunikačné služby | 49,10 |
| 1004. | SPP, a.s. | preddavky za plyn 09/12 | 3 406,00 |
| 1005. | Jarolíková Katarína, JAKA | upratovacie práce 08/2012 | 2 941,29 |
| 1006. | SANET - Združenie používateľov | služby počítačovej siete 07-09/2012 | 600,00 |
| 1007. | MB Vision, s.r.o. | mobilné klimatizačné jednotky- ŠF | 5 084,40 |
| 1008. | ARDOS AZ a.s. | štvrťročná kontrola bezpeč. kam. systému | 430,01 |
| 1009. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 799,00 |
| 1010. | Slovak- Telecom, a.s. | Telekomunikačné služby | 11,94 |
| 1011. | CWS-boco Textil Servis Slovens | prenajom rohoží 08/12 | 248,20 |
| 1012. | Slovenská zdr.univerzita | ubytovanie 08/12 | 374,60 |
| 1013. | MOTOR-CAR Bratislava s.r.o. | oprava mot.voz. | 3 028,23 |
| 1014. | Straka Ján | za služby 08/12 | 793,00 |
| 1015. | Sodexo, s.r.o. | Repre Kategorizačná komisia 08/2012 | 88,16 |
| 1016. | Sodexo, s.r.o. | Príspevok na závod.stravovanie, VS 08/2012 | 1 550,11 |
| 1017. | Sodexo, s.r.o. | Príspevok na závod.stravovanie, ŠS 08/2012 | 5 083,42 |
| 1018. | Sodexo, s.r.o. | stravovacie služby | 158,32 |
| 1019. | Sodexo, s.r.o. | Stravovanie býv.zamestnancov MZ SR prísp. 08/12 | 7,59 |
| 1020. | Kováčová Jarmila, JUDr. | notárske služby | 486,96 |
| 1021. | Xepap | Kopírovací papier | 550,01 |
| 1022. | EMARK s.r.o. | Quick View Local Client + ročná podpora | 1 382,40 |
| 1023. | VIEMA spol. s r.o. | umytie okien a čist.osvetlenia- výškové práce | 724,54 |
| 1024. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | oprava mot. vozidla | 709,28 |
| 1025. | Marci Anton, Ing., HAPOSIS | technik požiarnej ochrany 08/2012 | 200,00 |
| 1026. | PRIBYLINCOVÁ Anna, Ing. | za služby VO 07 08/2012 | 743,68 |
| 1027. | Srncová Marta, JUDr. | právna pomoc 08/2012 | 1 000,00 |
| 1028. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | oprava mot. vozidla | 44,68 |
| 1029. | ELVYT s.r.o. | prehliadka a oprava výťahov 08/12 | 54,12 |
| 1030. | REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. | revízia a servis kotolne | 300,00 |
| 1031. | DINERS CLUB Slovakia s.r.o. | ubytovanie | 122,00 |
| 1032. | JURIGA s.r.o. | Tonery | 3 051,60 |
| 1033. | E.M.G. | preklad | 68,90 |
| 1034. | Faveo s.r.o | Letenka | 554,00 |
| 1035. | Faveo s.r.o | Letenka | 435,00 |
| 1036. | Faveo s.r.o | Letenka | 603,00 |
| 1037. | KAPSCH, s.r.o. | servisná činnosť 09/12 | 379,20 |
| 1038. | LINTNER Alexander Ing.-SAKON | Servis kávovarov 08/12 | 387,00 |
| 1039. | HUDEC Jozef MUDr. | Cestovné náhrady | 26,70 |
| 1040. | HUDEC Jozef MUDr. | Cestovné náhrady | 26,70 |
| 1041. | Kúpele Sliač - Ing. Jagerčíková | Cestovné náhrady | 25,10 |
| 1042. | UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. | Príspevok na závod.stravovanie 08/12 | 4,64 |
| 1043. | Slovenská pošta, a.s. | predplatné čas. 4.Q 2012 | 904,90 |
| 1044. | Hl.mesto SR | popl. za odvoz KO, 08/2012 | 663,60 |
| 1045. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 458,00 |
| 1046. | B.V.S. a.s. | zrážková voda 08/12 | 176,63 |
| 1047. | ZOPI TRADE, s.r.o. | umývanie vozidiel 08/12 | 154,05 |
| 1048. | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 09/12 | 634,98 |
| 1049. | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | prenájom garáže č. 7-12 za 09/12 | 333,13 |
| 1050. | FNSP BA- Univerzitna nemocnica | prenájom garáže č. 13-18 za 09/12 | 329,31 |
| 1051. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | Lekárničky do služobných áut | 60,50 |
| 1052. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | oprava mot. vozidla | 119,20 |
| 1053. | Slovak- Telecom, a.s. | Telekomunikačné služby | 76,27 |
| 1054. | Slovak- Telecom, a.s. | Telekomunikačné služby | 87,59 |
| 1055. | Slovak- Telecom, a.s. | Telekomunikačné služby | 39,48 |
| 1056. | Slovak- Telecom, a.s. | Telekomunikačné služby | 23,62 |
| 1057. | Slovak- Telecom, a.s. | Telekomunikačné služby | 399,43 |
| 1058. | AQUA PRO s.r.o. | pramenitá voda, pl .poháriky 08/2012 | 119,52 |
| 1059. | Slovenská asoc hydrogeológov | Konferencia- poplatok | 160,00 |
| 1060. | E.M.G. | preklad | 82,18 |
| 1061. | GTS Slovakia,a.s. | Telekomunikačné služby | 1 902,89 |
| 1062. | GTS Slovakia,a.s. | Telekomunikačné služby | 9,96 |
| 1063. | VICOM s.r.o. | hyg. potreby | 493,77 |
| 1064. | ZSE Energia a.s. | vyúčt. el. energie 08/2012 | 1 385,86 |
| 1065. | B.V.S. a.s. | Vodné, Stočné 08/12 | 652,90 |
| 1066. | Faveo s.r.o | Letenka | 465,00 |
| 1067. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 555,00 |
| 1068. | Tucan, cestovná agentúra, s.r. | Letenka | 725,00 |
| 1069. | TASR | spravodajský servis 08/2012 | 996,00 |
| 1070. | Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI | oprava mot. Vozidla | 108,00 |
| 1071. | Your Choice | výučba angl. jazyka 06-08/2012 | 360,00 |
| 1072. | ART&DTP Miroslav Štekláč | grafika, tlač, propag. materiálov | 1 060,80 |
| 1073. | E.M.G. | preklad | 108,86 |
| 1074. | E.M.G. | preklad | 108,86 |
| 1075. | Bexa, a.s. | služby prev.podpory kategor. liečiv 08/12 | 1 800,00 |
| 1076. | VIVA Košice, s.r.o. | Káva Chicco | 300,02 |
| 1077. | Robert Pecov | mesačná prehliadka EPS 09/12 | 21,10 |
| 1078. | Faveo s.r.o | Letenka | 244,00 |
| 1079. | ŠEVT a.s. | kanc. materiál | 1 419,24 |
| 1080. | APUeN SK | Školenie | 240,00 |
| 1081. | EDOS-PEM s.r.o. | Školenie | 159,00 |
| 1082. | Xepap | Kopírovací papier | 550,01 |
| 1083. | Centrálna obstaráv. agentúra | Realizácia e-aukcie | 270,00 |
Stiahnuť údaje tabuľky